中国民主同盟台山市委员会

2014年部门预算执行情况和2015年部门预算（草案）的报告

根据中央和省部门预算改革精神,现将2014年本部门预算的执行情况和2015年本部门预算（草案）报告如下：

一、2014年部门预算执行情况

2014年，本部门按照台山市第十四届人民代表大会第四次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和政协事业的发展。

（一）部门预算收入执行情况

内容包括：1、收入完成情况：全年总收入完成78.74万元，为市人大审议通过本部门预算总收入78.74万元的100%。

2、收入完成构成情况：财政拨款完成78.74万元，分别为市人大审议通过本部门预算收入78.74万元的100%。

（二）部门预算支出执行情况

内容包括：1、支出完成情况：全年总支出完成78.74万元，为市人大审议通过本部门预算总支出78.74万元的100%。

2、支出完成构成情况：人员支出、公用支出。完成78.74万元，为市人大审议通过本部门预算支出78.74万元的100%。

（三）部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡情况。

2014年部门预算执行特点：

内容包括：1、部门收入方面特点：主要是财政拨款。

          2、部门支出方面特点：只要是职工工资、社会保障、医疗费、公用支出等。

本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在2014年着重抓好了以下几个方面的工作。

内容包括：1、结合本部门职能特点，完成有关工作任务，促进社会和事业发展的情况。

          2、通过部门预算的编制，规范了本部门的内部管理制度的情况。

二、2015年部门预算（草案）

根据中央和省部门预算改革精神，按照《2015年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2015年的部门预算。现将部门预算（草案）报告如下：

(一)部门预算编制的指导思想和原则

部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。

部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

(二)部门基本情况

1、部门机构设置、职能：党政机关，内设办公室，下设基层支部11个、小组1个。积极参加国家政权、参与国家大政方针的协商，参加国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家的政治生活和经济建设中，积极发挥参政议政、民主监督作用，为国家决策的民主化和科学化作出贡献。

2、人员构成情况：编制5人。

3、预算年度的主要工作任务、目标和计划：主要用于日常业务支出和人员支出。

（三）收入预算说明

1、收入预算总体说明

2015年收入预算74.18万元，主要是一般预算拨款74.18万元，比上年减少4.56万元，下降5.79%，主要原因是自然减员离休干部1人。

（四）支出预算说明

1、支出预算总体说明

2015年支出预算74.18万元，资金来源是一般预算拨款74.18万元，比上年减少4.56万元，主要原因是自然减员离休干部1人。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算28.74万元，占支出预算38.74%；对个人和家庭的补助支出预算38.24万元，占支出预算51.55%；日常公用支出预算7.2万元，占支出预算9.71%。

2、一般预算拨款说明

2015年一般预算拨款支出预算74.18万元，比上年减少4.56万元，主要原因是自然减员离休干部1人。

2015年一般预算拨款支出预算按用途划分，人员支出预算28.74万元，占支出预算38.74%；对个人和家庭的补助支出预算38.24万元，占支出预算51.55%；日常公用支出预算7.2万元，占支出预算9.71%。

                                                           中国民主同盟台山市委员会

                                                             二○一五年九月十五日