目 录

第一部分  台山市工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  台山市工商行政管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市工商行政管理局2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 台山市工商行政管理局概况

（一）部门主要职责

台山市工商行政管理局是主管市场监督管理和行政执法的政府机构之一。主要职责包括组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法组织监督管理市场竞争行为，依法组织监督市场交易行为，查处商标侵权行为等。

（二）机构设置

    按照部门决算编报要求，台山市工商行政管理局纳入台山市财政局2015年部门决算编报范围的单位。我局没有下属单位。

     第二部分  台山市工商行政管理局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：  台山市工商行政管理局                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市工商行政管理局                                           单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市工商行政管理局                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

   第三部分  台山市工商行政管理局2015年部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况说明

 （一）年度收入总体情况

  台山市工商行政管理局2015年度总收入4377.64万元，其中：本年收入4377.64万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入4247.52万元，比上年决算数增加381.34万元，增长10%。主要原因：一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

2、其他收入130.13万元，比上年决算数增加14.12万元，增长12%。主要原因是非本级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

     我局2015年度总支出4433.93万元，其中本年支出4433.93万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出4292.62万元，主要用于工资福利支出2098.58万元，对个人和家庭的补助1417.62万元，商品和服务支出765.07万元，其他资本性支出等支出11.35万元。比上年决算数增加423.54万元，增长11%，主要原因是项目支出相应增加。

2、社会保障和就业支出141.31万元，比上年决算数增加45.25万元，增长24%。主要原因是人员经费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计4247.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4247.52万元。比年初预算数增加601.59万元，增长12%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计4433.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4189.24万元，比年初预算数增加543.31万元，增长11%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

分功能科目看，一般公共服务类4047.92万元，主要用于工资福利，商品和服务支出和对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出141.32万元，主要用于人员工资福利。

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市工商行政管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为共102.79万元，完成预算140万元的73%。其中：因公出国（境）费支出 0万元，全年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出97.21万元，完成预算125万元的78%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算15万元的37%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少54.37万元，下降35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少47.46万元，下降33%；公务接待费支出决算减少6.91万元，下降55%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少主要原因是2015年我局严禁公车私用及实行定点维修，大力压缩车辆运行费用。公务接待费支出决算减少主要原因是我局公务接待一律安排在市局食堂，大力压缩接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出97.21万元，占95%；公务接待费支出5.58万元，占5%。具体情况如下：1、公务用车运行维护费支出97.21万元，主要是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用；2、公务接待费支出5.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我局发生国内接待90次，接待人数共890人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出419.78万元，比上年减少3.69万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

     2015年本部门政府采购支出总额2.27万元，其中，政府采购货物支出2.27万元。

     （三）国有资产占用情况

     截至2015年12月31日，本部门固定资产房屋价值4337.26万元；车辆共有35辆，其中，一般公务用车16辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车19辆；单位价值50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0。

     （四）预算绩效管理工作开展情况。

      2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

       第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。