大江镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

--2018年1月31日在大江镇第十七届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，大力推进财源建设，努力增收节支，深化财政改革，规范管理和效能服务，顺利完成镇第十七届人民代表第二次会议确定的目标任务，财政运行整体良好。

（一）2017年一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入执行情况。2017年全镇一般公共预算收入完成12089.23万元，为我镇年度收入计划数1.18亿元的102.45%，比2016年收入完成数10723.16万元增收1366.07万元，增长12.74%，连续三年完成一般公共预算收入超亿元，是我市除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照市财政体制，我镇的税收分成收入为9392.13万元，加上级拨补收入711.24万元、自筹4209.27万元、上年滚存结余431.61万元，全镇收入合计14744.25万元。

2.一般公共预算支出执行情况。2017年全镇一般公共预算总支出完成14086.87万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），其中基本支出3594.36万元，教育支出4593.83万元，基础设施支出1964.48万元，村级支出（含扶贫、高龄等补助）523.49万元, 计划生育事业支出419.11万元，大民政及社会救济支出401.38万元，城乡社会保障体系建设和就业支出314.55万元，农林水利事业支出251.21万元，纪委、综治维稳暨平安建设（含公检法司、交警、防邪教、打私）支出264.18万元，禁毒支出4.5万元，消防支出14.22万元，安全生产支出22.28万元，人大支出18.98万元，武装和民兵预备役支出18.08万元，党建、工青妇、统计支出86.78万元，创文和农村生活垃圾治理支出246.91万元，科技和扶持行业、企业发展支出59.06万元，网络安全支出1.42万元，宣传支出37.75万元，文体支出27.1万元，其他事权支出1223.2万元。

3.平衡情况。2017年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余657.38万元，全部转入2018年预算安排使用，实现了财政收支平衡，并有结余。

（二）2017年我镇预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：

1.注重“开源节流”，提高财政保障能力。一是加强“三公经费”管理，积极响应国务院关于“各级政府要坚持过紧日子”的要求，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期公开“三公经费”支出情况。二是加大对行业、企业发展的支持力度，促进行业、企业发展。如举办2017年全国红木家具雕刻职业技能竞赛广东江门赛区比赛，提高我镇知名度；积极实施“扬帆计划”，组织传统家具技术骨干到福建省仙游县学习，期间邀请中国家具协会领导进行授课，进一步提升我镇传统家具人才的设计和制作水平，提升产品竞争力。三是积极争取上级专项资金引导金桥、平安、江口等企业进行技术改造、转型升级，提升企业竞争力。

2.注重”改善民生”，全面提升群众幸福感。加大民生投入，从关乎群众切身利益的教育、医疗卫生、金融服务、交通道路、文化体育等问题入手，积极整合资源，不断提高基本公共服务水平。亮点工作：一是举办2017年奖教奖学助学颁奖大会，表彰优秀师生和资助贫困学生，促进教育事业发展。二是加快基层卫生服务基础设施建设，进一步健全公共卫生服务体系，全年改造村级医疗站13间。三是积极推进普惠金融村村通工作，打通农村金融服务最后一公里，我镇信用村的达标率达100%。四是改造交通道路7.87公里，解决群众行路难问题。五是及时拨付“一事一议”财政奖补资金，有效地推动社会主义新农村建设。

3.注重“财政监管”，确保资金安全有效。依时主动向人大汇报财政运行情况，自觉接受人大的监督。抓好机关运行经费监管，做到“两个规范”（规范津补贴奖金的发放，规范专项资金的使用）、“三个压缩”（ 其中公务接待费压缩5.13%；车辆维护费压缩5.66%，会议费压缩5.45%）。强化政府采购和投资评审，进一步提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力，集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。完善国库集中支付制度改革，财政资金运行效率和透明度进一步提高，切实保障了财政资金安全。

（三）2017年财政工作主要存在的问题。

2017年我镇财政经济实现了平稳运行，但也存在一些困难和问题：一是财税增收压力较大，新的税收增长点不多；二是第三产业税收比重偏低，收入结构不尽合理；三是收支矛盾依然较大，保工资、保运转、保民生等支出压力不断加大。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。展望2018年，我镇经济有望保持在平稳区间运行，但财政收支形势依然严峻，面临很多减收增支因素。收入方面：一是由于土地指标不足等原因，影响了我镇税源的增长；二是随着降税减费政策效应的不断显现，我镇的财政收入增速将进一步放缓。支出方面：积极的财政政策取向不变，我镇的刚性支出不断攀升，导致资金压力增大，财政负担加重。2018年财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须审时度势，及早部署，科学合理编制财政收支预算，精准发力、统筹兼顾、扎实推进，确保财政平稳运行。

（一）2018年预算编制的指导思想和基本原则：

编制2018年预算的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神和上级相关工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作和重要部署，落实预算法和深化预算管理制度改革的要求，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，推进财政精细化管理，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进我镇经济社会平稳健康发展。

编制2018年预算的基本原则：一是依法组织收入，为各项事业发展提供财力保障。二是坚持量入为出，做到有保有压，确保收支平衡。三是突出重点，优先保障民生，推进基本公共服务均等化，重点保障经济发展和稳增长各项任务。

（二）2018年一般公共预算草案。

1.收入计划。按照我镇经济社会发展计划，2018年我镇一般公共预算收入计划为12911.3万元，比2017年增加822万元，增长6.8%。

2.可用财力。按照去年出台的财政管理体制计算，我镇2018年分成收入9761.93万元，加上级拨补收入2500万元、自筹收入4829.69万元、上年结余收入657.38万元，全年可用收入为17749万元。

3.支出安排。2018年全镇一般公共预算总支出相应安排17549万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），比2017年支出完成数增支3462.13万元，增长24.58%。其中：基本支出安排3700万元，党建安排13万元，工会安排70万元，妇联安排3万元，共青团安排3万元，统计安排3万元，保密安排3万元，档案安排3万元，宣传安排30万元，纪委安排10万元，人大安排25万元，创文安排20万元，网络安全安排2万元，武装和民兵预备役安排20万元，综治维稳暨平安建设（含公检法司、交警、防邪教）安排250万元，禁毒安排56万元，打私安排3万元,安全生产安排25万元，消防安排15万元，食品安全监督安排5万元，科技和扶持行业、企业发展安排100万元，大民政及社会救济安排450万元，城乡社会保障体系建设和就业安排350万元，文体安排20万元，计划生育事业安排450万元，教育事业安排4610万元，村级安排（含扶贫、高龄等补助）550万元,农林水利事业安排300万元，基础设施安排5000万元，环保安排10万元，农村生活垃圾治理安排200万元，“三公”经费、培训费、因公出国（境）费用及其他事权支出安排1250万元。

4.平衡情况。可用财力17749万元，预算安排17549万元，结余200万元。

三、2018年财政工作的主要任务

（一）在“生财”方面下功夫。财政工作是经济工作的“晴雨表”，做好财政工作对经济发展具有巨大的推动和促进作用。主要工作：

1.配合经济部门努力扩大经济总量，做大财政“蛋糕”。一是推动产业转型升级。以提高质量和效益为中心，推动传统制造业结构优化和转型升级，促进产业结构从中低端迈向中高端水平，促进经济增长质量、效益进一步提高。二是积极向上争取专项资金，加快培育高新技术企业，大力培植新兴税源。三是通过“外引内联”，努力把大江打造成择商选资的高端区、民间投资的活跃区。“外引”就是择商引资，重点引进占地少、效益好、污染少、科技含量高、能源消耗低的项目；“内联”就是引导民间资金掀起新一轮经济发展热潮，增强税收增长后劲。

2.发挥财政对经济的促进作用。一是多方筹措资金，完善各工业园区的基础设施建设，打造更加良好的工业发展平台，增强地区吸引力。二是协助企业争取上级财政部门的补助、奖励等扶持资金，并及时拨付到位；同时积极筹措配套资金，落实各级政府出台的优惠政策，鼓励支持企业自主创新。三是充分发挥好财政职能和杠杆作用，支持企业降低成本的一揽子政策，激发企业市场活力，助力实体经济健康发展。

（二）在“聚财”方面下功夫。按照“精征、细征、严管”要求，加大依法治税力度，进一步理清税源底子，强化税源监控和征管稽查，挖掘增收潜力，坚决打击偷逃骗税行为，堵塞征管漏洞，切实做到应收尽收。进一步加强财政收入走势分析，努力提升财政收入质量，确保依时完成财税任务。

（三）在“用财”方面下功夫。按照轻重缓急、统筹考虑的原则，科学安排支出，从大的方面讲就是保工资、保运转、保发展；从具体方面讲就是保民生、保社会保障、保公益事业、保重大工程项目、保稳定，特别是工资、运转经费等刚性支出，要慎重、反复测算，综合考虑，稳步推进。重点保证经济社会发展资金需求，切实推进重大项目和重点工作有效实施，快速推进，让人民获得感、幸福感、安全感更加充实。

各位代表，2018年是党的十九大精神在大江落地生根、开花结果之年，做好今年各项财政工作，是实现我们“中国梦”的有力保障。我们将在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不忘初心，继续前进，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年工作任务，为大江镇率先全面建成小康社会做出新的贡献。