各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导和人大的监督支持下，紧紧围绕全年工作目标，直面挑战，奋勇担当，积极履行财政职能，强化资金管理，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算收支安排，协同各部门挖潜增收、节支提效，保持预算平衡和财政稳定运行，为大江镇经济社会发展提供了有力支撑。

　　（一）收入执行情况

　　2023年，我镇共完成预算总收入14969.03万元。主要收入项目为：

　　税收收入10900.34万元；

　　非税收入1001.1万元；

　　上级补助2347.57万元；

　　土地出让收入682.54万元；

　　上年滚存结余37.48万元。

　　（二）支出执行情况

　　2023年，我镇共完成预算总支出14942.15万元。主要支出项目为：

　　人员经费支出8816.13万元（其中义务教育阶段教师工资福利6150万元）；

　　运作支出509.05万元；

　　三公经费支出29.42万元（其中会议费1.72万元，公务接待2.12万元，培训费2.1万元，公务用车12.85万元，因公出国（境）费用10.63万元）；

　　事权支出1244.96万元；

　　党建支出202.03万元；

　　共青团支出1.11万元；

　　妇女儿童支出3.14万元；

　　工会支出5.09万元；

　　统计支出2.51万元；

　　档案管理支出0.02万元；

　　人大工作经费57.06万元；

　　纪检监察支出0.37万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）161.8万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出1.5万元；

　　综治维稳暨平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）178.2万元；

　　城乡基础建设支出327.64万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）818.38万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）22.71万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出（含疫情防控）36.09万元；

　　武装和民兵预备支出55.51万元；

　　退伍军人服务保障体系支出116.73万元；

　　执法工作经费支出6.45万元；

　　债券利息支出265.22万元；

　　征地支出678.48万元；

　　上解支出1090.04万元；

　　其他工作支出312.51万元。

　　以上涉及上解支出数待与市财政核对确定后为准。

　　（三）结余情况

　　2023年，全镇预算总收入与预算总支出相抵后结余26.88万元，全部转入2024年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　二、2023年财政管理情况

　　（一）积极组织财政收入。今年以来，我镇加强形势研判，多措并举壮大财政收入，为我镇经济高质量发展提供了坚强的财力保障。大力推进重点项目建设，积极培育涵养优质税源，为财政收入增收增添新动能。持续加大税收征管力度，对重点税源企业进行测算管控，挖掘潜在税收增长点。加强项目谋划和储备，积极申请专项债券资金，解决重点建设项目资金需求。

　　（二）保障三保支出正常。我镇深化预算管理制度改革，健全财政保障机制，认真编制2023年“三保”预算，保证“三保”预算做足做实，全力保障和改善民生。认真贯彻落实中央过紧日子思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，确保“三公”经费只减不增，确保涉及重点民生领域的资金及时拨付到位。

　　（三）规范镇级财政管理。我镇结合工作要求和实际，健全完善财务管理制度，严格落实各项内部监督和控制制度，推动我镇财政管理规范化。积极配合审计部门和巡察组开展工作，及时提供相应的凭证和台账，认真对待存在的问题，从严从实从快完成整改工作。根据上级部门指引开展系列专项自查工作，举一反三，组织人员学习系列法律法规，切实提升我镇财政管理水平。

　　今年以来，我镇财政工作虽然取得一定成绩，但仍然存在一些突出问题：一是财政收入下行压力较大。受市场和政策的影响，我镇税收同比减少9.42%，土地收益未达预期。二是财政支出压力较大。基本民生、乡村振兴、重大建设项目等支出必须予以保障，财政资金十分紧张。针对上述问题，我们将认真研究，采取更加积极、稳健的措施加以解决。

　　三、2024年预算草案

　　2024年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步研判形势，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入、精细控支出，确保我镇财政健康运行。

　　（一）收入预算草案

　　2024年，我镇预计完成预算总收入23809.24万元。主要收入项目为：

　　税收收入11772.36万元；

　　非税收入310万元；

　　上级补助2500万元；

　　土地出让收入9200万元；

　　上年滚存结余26.88万元。

　　（二）支出预算草案

　　根据上述预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2024年全镇预算总支出预计安排23787.24万元，具体如下：

　　人员经费支出8850万元（其中义务教育阶段教师工资福利6200万元）；

　　运作支出1800万元；

　　三公经费支出24万元（其中会议费2万元，公务接待2万元，培训费2万元，公务用车12万元，因公出国（境）费用6万元）；

　　党建支出210万元；

　　共青团支出2万元；

　　妇女儿童支出5万元；

　　工会支出33万元；

　　统计支出5万元；

　　档案管理支出3万元；

　　人大工作经费60万元（上级专项资金36万元，本级安排24万元）；

　　政协工作经费1万元；

　　纪检监察支出2万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）200万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出5万元；

　　综治维稳暨平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）200万元；

　　城乡基础建设支出1600万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）1800万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）50万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出（含疫情防控）50万元；

　　食品安全工作支出10万元；

　　武装和民兵预备支出70万元；

　　退伍军人服务保障体系支出120万元；

　　执法工作经费支出10万元；

　　债券利息支出600万元；

　　招商工作经费100万元；

　　征地支出6500万元；

　　上解支出1177.24万元；

　　其他工作支出300万元。

　　（三）结余情况

　　可用财力23809.24万元，预算支出安排23787.24万元，结余22万元，基本实现了收支平衡，并有略结余。

　　四、2024年工作思路

　　（一）持续加强财源建设。优化对企服务措施，抓好“高精尖”企业培育和重点项目储备，服务引导优质税源企业来大江发展。加强收入组织征管和协调统筹，努力挖掘税收增收潜力，紧盯重点企业、重点税源情况，提高税收预见性，确保税收应收尽收。

　　（二）积极保障重点投入。增强预算刚性约束，加强经常性收支平衡测算及年度总体收支总体平衡，科学统筹可用财政资金用于落实“三保”事项和重点项目建设，大力完善道路、教育、医疗、水利、卫生等城乡基础设施建设，推动全镇社会经济民生事业高质量发展。

　　（三）不断优化财政管理。认真落实政府过“紧日子”要求，持续优化支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，努力降低行政运行成本。强化财政监督管理，健全、完善各类财政管理制度，维护财经秩序。继续加强财务人员学习教育，强化财务核算监管，严肃财经纪律，防范财政运行风险。