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白沙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案工作报告
  • 2024-02-23 11:35:24
  • 来源: 白沙镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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—2024年2月22日在白沙镇第十七届

人民代表大会第六次会议上

台山市白沙镇财政所

  

各位代表:

  我受白沙镇人民政府的委托,向大会作2023年财政预算执行情况报告,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

  一、2023年财政预算执行情况

  2023年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下,紧紧围绕年度任务目标落实预算执行工作。始终坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针,合理控制支出,优先保障“三保”经费、压减一般性非重点、非刚性支出,合理控制各项预算支出,保障政府各项业务正常有序地开展。现将有关情况汇报如下:

  (一)财政收入情况

  2023年1-12月财政总收入7780.88万元,其中:

  1.一般预算收入3651.52万元;

  2.上级补助收入及返还收入2917.86万元;

  3.专项收入706.68万元;

  4.租金收入(镇级)11.58万元;

  5.其他收入386.34万元;

  6.上年结转106.9万元。

  (二)预算调整及财政支出执行情况

  2023年1-12月份,全镇财政总支出7535.86万元,完成调整预算94.42%,具体为:

  

按预算开支项目列支:

2023年1-12月预算执行情况明细表

  单位:万元

预算开支项目

2023年

调整预算

2023年

全年决算

备注

人员工资福利支出

基本工资

2500.00

954.21


津贴补贴

631.21


奖金

580.89


社保费

122.2


其他工资福利

242.86


选聘生村干支出

基本工资

48.00

18.90


津贴补贴

9.83


奖金

2.70


社保费

11.23


公、法、司支出


59.00

41.11


人口计划生育与医疗卫生支出


26.00

14.53


综治信访维稳支出


100.00

102.73


禁毒工作开支


30.00

25.15


食品安全监督支出


30.00

28.08


消防和安全生产支出


35.00

31.22


纪委经费支出


7.00

4.62


教育、文化、体育、科技和传媒支出


60.00

17.90


农林水事务支出


36.00

33.84


城乡社区事务支出


80.00

65.81


水电费


85.00

82.17


邮电费


30.00

33.68


干部培训、普法教育经费支出


2.00

1.38


差旅费


6.00

8.41


会议费


17.50

17.63


公务接待费


12.50

12.49


公务用车运行维护费


15.00

14.77


公务用车购置


20.00

17.88


武装部工作经费


30.00

32.33


村委会干部岗位补贴


12.00

9.83


退休人员支出


180.00

178.46


高龄补助(80岁以上)


100.00

92.34


社会救济、优抚金及生活补贴


320.00

171.61


扶贫经费支出


65.00

97.27


住房公积金


205.00

206.43


住房维修基金


305.00

304.63


乡镇岗位补贴


92.00

95.62


村干部社会保障缴款支出


220.00

235.89


民生工程支出


1500.00

1523.92


清还债务兑付集资款


10.00

17.21


人大经费支出

省级经费

50.00

36.00


市级经费

15.00

15.56


镇级经费

15.00

11.29


妇联经费支出


6.00

3.29


侨务工作支出


1.00

0.90


党建、党校及驻点经费等支出


100.00

80.05


河长制经费支出


150.00

71.36


生活垃圾收集、绿化养护费支出


260.00

117.54


乡村振兴工作经费支出


220.00

204.09


退役军人事务支出


110.00

104.14


疫情防控工作经费


230.00

225.92


机关事务支出


100.00

83.36


共青团经费支出


5.00

3.85


待核拨经费


100.00

80.68


农村公路管理乡道养护费


95.00

65.06


创文创卫经费支出


70.00

80.90


应急经费支出


8.00

25.88


保密经费支出


3.00

1.25


执法经费支出


5.00

4.12


档案管理经费支出


15.00

3.50


综合统计经费支出


5.00

1.04


其他委托业务费


80.00

130.81


其他支出


100.00

92.31


合计


7981.00

7535.86


2023年1-12月总支出7535.86万元,完成年度预算100.60%,完成调整预算94.42%。

  (三)预算结存情况

  收支相抵后结余245.02万元。

  二、2024年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  我镇2024年一般公共预算收入任务数暂未下达。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,预算全镇2024年1-12月一般预算支出安排7396.40万元。

  

2024年1-12月年初预算明细表

  单位:万元

预算开支项目

2024年

预算安排

备注

人员工资福利支出

基本工资

2500.00


津贴补贴


奖金


社保费


其他工资福利


公、法、司支出

40.00


人口计划生育与医疗卫生支出

15.00


综治信访维稳支出

100.00


禁毒工作开支

30.00


食品安全监督支出

30.00


消防和安全生产支出

35.00


纪委经费支出

6.00


教育、文化、体育、科技和传媒支出

20.00

农林水事务支出

30.00

包含绿美白沙专项经费10万元

城乡社区事务支出

65.00

水电费

85.00

邮电费

30.00

干部培训、普法教育经费支出

2.00

差旅费

8.00

会议费

17.50

公务接待费

12.40

公务用车运行维护费

14.50

公务用车购置

0.00

武装部工作经费

30.00

包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵事业费等

村委会干部岗位补贴

12.00

退休人员支出

180.00

高龄补助(80岁以上)

100.00

社会救济、优抚金及生活补贴

200.00

巩固脱贫攻坚成果经费支出

95.00

住房公积金

207.00

住房维修基金

305.00

乡镇岗位补贴

96.00

村干部社会保障缴款支出

236.00

民生工程支出

1500.00

清还债务兑付集资款

10.00

人大经费支出

省级经费

50.00

市级经费

15.00

镇级经费

15.00

妇联经费支出

5.00

侨务工作支出

1.00

党建、党校及驻点经费等支出

80.00

河长制经费支出

70.00

生活垃圾收集、绿化养护费支出

200.00

乡村振兴工作经费支出

200.00

退役军人事务支出

110.00

疫情防控工作经费

0.00

机关事务支出

100.00

共青团经费支出

4.00

待核拨经费

100.00

农村公路管理乡道养护费

95.00

创文创卫经费支出

70.00

应急经费支出

15.00

保密经费支出

2.00

执法经费支出

5.00

档案管理经费支出

10.00

综合统计经费支出

3.00

其他委托业务费

135.00

其他支出

100.00

合计

7396.40


2024年1-12月一般预算支出安排7396.40万元。

  (三)平衡情况。

  预计2024年收支相抵后,收支基本平衡。

  

       各位代表,2023年我镇大力优化支出结构,着力提高资金使用效益,增强国家重大战略和重点民生保障,财政各项工作扎实推进,财政收支运行平稳有序,预算执行情况良好。

  2024年,我们将继续牢固树立争先意识,优化资金使用管理,不断提升财政资金兜底线、保重点、促发展的能力,为白沙镇高质量发展提供有力保障。

  以上报告完毕,请予审议。

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