白沙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案工作报告
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2024-02-23 11:35:24
- 来源： 白沙镇人民政府
- 发布机构：台山政府网
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—2024年2月22日在白沙镇第十七届
人民代表大会第六次会议上
台山市白沙镇财政所
各位代表:
我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2023年财政预算执行情况报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下，紧紧围绕年度任务目标落实预算执行工作。始终坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，合理控制支出，优先保障“三保”经费、压减一般性非重点、非刚性支出，合理控制各项预算支出，保障政府各项业务正常有序地开展。现将有关情况汇报如下：
（一）财政收入情况
2023年1-12月财政总收入7780.88万元，其中：
1.一般预算收入3651.52万元；
2.上级补助收入及返还收入2917.86万元；
3.专项收入706.68万元；
4.租金收入（镇级）11.58万元；
5.其他收入386.34万元；
6.上年结转106.9万元。
（二）预算调整及财政支出执行情况
2023年1-12月份，全镇财政总支出7535.86万元，完成调整预算94.42%，具体为：
按预算开支项目列支：
2023年1-12月预算执行情况明细表
单位：万元
预算开支项目 | 2023年 调整预算 | 2023年 全年决算 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2500.00 | 954.21 |
|
津贴补贴 | 631.21 |
|
奖金 | 580.89 |
|
社保费 | 122.2 |
|
其他工资福利 | 242.86 |
|
选聘生村干支出 | 基本工资 | 48.00 | 18.90 |
|
津贴补贴 | 9.83 |
|
奖金 | 2.70 |
|
社保费 | 11.23 |
|
公、法、司支出 |
| 59.00 | 41.11 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
| 26.00 | 14.53 |
|
综治信访维稳支出 |
| 100.00 | 102.73 |
|
禁毒工作开支 |
| 30.00 | 25.15 |
|
食品安全监督支出 |
| 30.00 | 28.08 |
|
消防和安全生产支出 |
| 35.00 | 31.22 |
|
纪委经费支出 |
| 7.00 | 4.62 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
| 60.00 | 17.90 |
|
农林水事务支出 |
| 36.00 | 33.84 |
|
城乡社区事务支出 |
| 80.00 | 65.81 |
|
水电费 |
| 85.00 | 82.17 |
|
邮电费 |
| 30.00 | 33.68 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
| 2.00 | 1.38 |
|
差旅费 |
| 6.00 | 8.41 |
|
会议费 |
| 17.50 | 17.63 |
|
公务接待费 |
| 12.50 | 12.49 |
|
公务用车运行维护费 |
| 15.00 | 14.77 |
|
公务用车购置 |
| 20.00 | 17.88 |
|
武装部工作经费 |
| 30.00 | 32.33 |
|
村委会干部岗位补贴 |
| 12.00 | 9.83 |
|
退休人员支出 |
| 180.00 | 178.46 |
|
高龄补助(80岁以上) |
| 100.00 | 92.34 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
| 320.00 | 171.61 |
|
扶贫经费支出 |
| 65.00 | 97.27 |
|
住房公积金 |
| 205.00 | 206.43 |
|
住房维修基金 |
| 305.00 | 304.63 |
|
乡镇岗位补贴 |
| 92.00 | 95.62 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
| 220.00 | 235.89 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 | 1523.92 |
|
清还债务兑付集资款 |
| 10.00 | 17.21 |
|
人大经费支出 | 省级经费 | 50.00 | 36.00 |
|
市级经费 | 15.00 | 15.56 |
|
镇级经费 | 15.00 | 11.29 |
|
妇联经费支出 |
| 6.00 | 3.29 |
|
侨务工作支出 |
| 1.00 | 0.90 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
| 100.00 | 80.05 |
|
河长制经费支出 |
| 150.00 | 71.36 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
| 260.00 | 117.54 |
|
乡村振兴工作经费支出 |
| 220.00 | 204.09 |
|
退役军人事务支出 |
| 110.00 | 104.14 |
|
疫情防控工作经费 |
| 230.00 | 225.92 |
|
机关事务支出 |
| 100.00 | 83.36 |
|
共青团经费支出 |
| 5.00 | 3.85 |
|
待核拨经费 |
| 100.00 | 80.68 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
| 95.00 | 65.06 |
|
创文创卫经费支出 |
| 70.00 | 80.90 |
|
应急经费支出 |
| 8.00 | 25.88 |
|
保密经费支出 |
| 3.00 | 1.25 |
|
执法经费支出 |
| 5.00 | 4.12 |
|
档案管理经费支出 |
| 15.00 | 3.50 |
|
综合统计经费支出 |
| 5.00 | 1.04 |
|
其他委托业务费 |
| 80.00 | 130.81 |
|
其他支出 |
| 100.00 | 92.31 |
|
合计 |
| 7981.00 | 7535.86 |
|
2023年1-12月总支出7535.86万元，完成年度预算100.60%，完成调整预算94.42%。
（三）预算结存情况
收支相抵后结余245.02万元。
二、2024年财政预算草案
根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：
（一）收入预算
我镇2024年一般公共预算收入任务数暂未下达。
（二）支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则，预算全镇2024年1-12月一般预算支出安排7396.40万元。
2024年1-12月年初预算明细表
单位：万元
预算开支项目 | 2024年 预算安排 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2500.00 |
|
津贴补贴 |
|
奖金 |
|
社保费 |
|
其他工资福利 |
|
公、法、司支出 | | 40.00 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 | | 15.00 |
|
综治信访维稳支出 | | 100.00 |
|
禁毒工作开支 | | 30.00 |
|
食品安全监督支出 | | 30.00 |
|
消防和安全生产支出 | | 35.00 |
|
纪委经费支出 | | 6.00 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 | | 20.00 | |
农林水事务支出 | | 30.00 | 包含绿美白沙专项经费10万元 |
城乡社区事务支出 | | 65.00 | |
水电费 | | 85.00 | |
邮电费 | | 30.00 | |
干部培训、普法教育经费支出 | | 2.00 | |
差旅费 | | 8.00 | |
会议费 | | 17.50 | |
公务接待费 | | 12.40 | |
公务用车运行维护费 | | 14.50 | |
公务用车购置 | | 0.00 | |
武装部工作经费 | | 30.00 | 包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵事业费等 |
村委会干部岗位补贴 | | 12.00 | |
退休人员支出 | | 180.00 | |
高龄补助(80岁以上) | | 100.00 | |
社会救济、优抚金及生活补贴 | | 200.00 | |
巩固脱贫攻坚成果经费支出 | | 95.00 | |
住房公积金 | | 207.00 | |
住房维修基金 | | 305.00 | |
乡镇岗位补贴 | | 96.00 | |
村干部社会保障缴款支出 | | 236.00 | |
民生工程支出 | | 1500.00 | |
清还债务兑付集资款 | | 10.00 | |
人大经费支出 | 省级经费 | 50.00 | |
市级经费 | 15.00 | |
镇级经费 | 15.00 | |
妇联经费支出 | | 5.00 | |
侨务工作支出 | | 1.00 | |
党建、党校及驻点经费等支出 | | 80.00 | |
河长制经费支出 | | 70.00 | |
生活垃圾收集、绿化养护费支出 | | 200.00 | |
乡村振兴工作经费支出 | | 200.00 | |
退役军人事务支出 | | 110.00 | |
疫情防控工作经费 | | 0.00 | |
机关事务支出 | | 100.00 | |
共青团经费支出 | | 4.00 | |
待核拨经费 | | 100.00 | |
农村公路管理乡道养护费 | | 95.00 | |
创文创卫经费支出 | | 70.00 | |
应急经费支出 | | 15.00 | |
保密经费支出 | | 2.00 | |
执法经费支出 | | 5.00 | |
档案管理经费支出 | | 10.00 | |
综合统计经费支出 | | 3.00 | |
其他委托业务费 | | 135.00 | |
其他支出 | | 100.00 | |
合计 | 7396.40 |
|
2024年1-12月一般预算支出安排7396.40万元。
（三）平衡情况。
预计2024年收支相抵后，收支基本平衡。
各位代表，2023年我镇大力优化支出结构，着力提高资金使用效益，增强国家重大战略和重点民生保障，财政各项工作扎实推进，财政收支运行平稳有序，预算执行情况良好。
2024年，我们将继续牢固树立争先意识，优化资金使用管理，不断提升财政资金兜底线、保重点、促发展的能力，为白沙镇高质量发展提供有力保障。
以上报告完毕，请予审议。
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