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关于白沙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
  • 2023-03-23 17:04:38
  • 来源: 白沙镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    

  —2023年3月13日在白沙镇第十七届

  人民代表大会第四次会议上

  台山市白沙镇财政所

各位代表:

  我受白沙镇人民政府的委托,向大会作2022年财政预算执行情况报告,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

  一、2022年财政预算执行情况

  2022年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下,紧紧围绕年度任务目标落实预算执行工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实新发展理念,统筹推进疫情防控和经济社会发展,不断深化财政改革创新,合理安排各项预算支出,加强资金分析,增强财政统筹能力,为政府各项业务正常有序的开展提供财力保障。现将有关情况汇报如下:

  (一)财政收入情况

  2022年1-12月财政总收入8766.25万元,其中:

  1、一般预算收入3600.93万元,完成年度任务的100.28%;

  2、上级补助收入及返还收入3646.44万元;

  3、专项收入880.00万元;

  4、租金收入(镇级)16.20万元;

  5、其他收入413.9万元;

  6、上年结转208.78万元。

  (二)预算调整及财政支出执行情况

  2022年1-12月份,全镇财政总支出实现8659.35万元,完成年度预算的112.30%,具体为:

  按预算开支项目列支:

  2022年1-12月预算执行情况明细表

  单位:万元

  预算开支项目

2022年

年初预算

2022年

全年决算

备注

人员工资福利支出

基本工资

2070

530.21


津贴补贴

602.56


奖金

411.73


社保费

591.21


其他工资福利

175.16


选聘生村干支出

基本工资

57.00

19.63


津贴补贴

10.58


奖金

3.2


社保费

14.53


公、法、司支出


59.00

58.78


人口计划生育与医疗卫生支出


26.00

25.46


综治信访维稳支出


100.00

101.10


禁毒工作开支


30.00

24.99


食品安全监督支出


30.00

27.75


  消防和安全生产支出


37.00

33.93


  纪委经费支出


5.00

7.04


教育、文化、体育、科技和传媒支出


60.00

58.03


  农林水事务支出


36.00

36.99


  城乡社区事务支出


60.00

79.02


  水电费


70.00

83.18


  邮电费


35.00

28.90


干部培训、普法教育经费支出


2.00

1.97


差旅费


5.00

6.20


会议费


18.00

17.71


  公务接待费

  (含日常业务工作餐费)


8.00

12.77


  公务用车运行维护费


16.00

14.94


  公务用车购置


40.00

35.86


  征兵及民兵训练等支出


30.00

21.86


预算开支项目

2022年

年初预算

2022年

全年决算

 备注

村委会干部岗位补贴


12.00

10.18


退休人员支出


180.00

187.11


高龄补助(80岁以上)


100.00

104.99


社会救济、优抚金及生活补贴


320.00

332.74


扶贫经费支出


150.00

65.76


住房公积金


203.00

205.02


住房维修基金


300.00

304.53


乡镇岗位补贴


92.00

90.61


村干部社会保障缴款支出


220.00

217.31


民生工程支出


1500.00

2368.83


清还债务兑付集资款


10.00

8.84


人大经费支出

省级经费

45.00

9.17


市级经费

15.00

12.82


镇级经费

40.00

48.61


妇联经费支出


5.00

6.18


侨务工作支出


1.00

0.00


党建、党校及驻点经费等支出


200.00

204.55


河长制经费支出


22.00

27.34


生活垃圾收集、绿化养护费支出


231.60

173.46


乡村振兴三清三拆工作经费支出


400.00

377.28


退役军人事务支出


89.00

106.32


疫情防控工作经费


250.00

319.56


机关事务支出


55.00

55.71


共青团经费支出


5.00

4.53


待核拨经费


100.00

42.04


农村公路管理乡道养护费


100.00

82.35


创文创卫经费支出


70.00

69.24


应急经费支出


8.00

15.99


保密经费支出


3.00

3.24


执法经费支出


10.00

7.64


档案管理经费支出


30.00

8.39


其他委托业务费


80.00

78.70


其他支出


70.00

75.02


合计


7710.60

8659.35


  2022年1-12月总支出8659.35万元,完成年度预算112.30%

  (三)预算结存情况

  收支相抵后结余106.90万元。

  

  二、2023财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  预计2023年年末一般预算收入3834.00万元(预计同比增长6.50%)。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,预算全镇2023年1-12月一般预算支出安排7491.00万元。

  2023年1-12月年初预算明细表

  单位:万元

预算开支项目

2023年预算安排

备注

人员工资福利支出

  2300.00


选聘生村干支出

  48.00


公、法、司支出

  59.00


人口计划生育与医疗卫生支出

  26.00


综治信访维稳支出

  100.00


禁毒工作开支

  30.00


食品安全监督支出

  30.00


消防和安全生产支出

  35.00


纪委经费支出

  7.00


教育、文化、体育、科技和传媒支出

60.00


农林水事务支出

  36.00


城乡社区事务支出

  80.00


水电费

  85.00


邮电费

  30.00


干部培训、普法教育经费支出

  2.00


差旅费

  6.00


会议费

  17.50


公务接待费

  12.50


公务用车运行维护费

  15.00


公务用车购置

  20.00


预算开支项目

2023年预算安排

备注

武装部工作经费

30.00

包含体检费、政审费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等

村委会干部岗位补贴

12.00


退休人员支出

180.00


高龄补助(80岁以上)

100.00


社会救济、优抚金及生活补贴

320.00


扶贫经费支出

65.00


住房公积金

205.00


住房维修基金

305.00


乡镇岗位补贴

92.00


村干部社会保障缴款支出

220.00


民生工程支出

1500.00


清还债务兑付集资款

10.00


人大经费支出

50.00

省级经费

15.00

市级经费

15.00

镇级经费

妇联经费支出

6.00


侨务工作支出

1.00


党建、党校及驻点经费等支出

100.00


河长制经费支出

150.00


生活垃圾收集、绿化养护费支出

260.00


乡村振兴工作经费支出

200.00


退役军人事务支出

110.00


疫情防控工作经费

0.00


机关事务支出

60.00


共青团经费支出

5.00


待核拨经费

100.00


农村公路管理乡道养护费

95.00


创文创卫经费支出

70.00


应急经费支出

8.00


保密经费支出

3.00


执法经费支出

5.00


档案管理经费支出

15.00


综合统计经费支出

5.00


其他委托业务费

80.00


其他支出

100.00


合计

7491.00


  2023年1-12月一般预算支出安排7491.00万元。

  (三)平衡情况。

  预计2023年收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2022年我镇积极发挥财政职能作用,全面提升财政资源使用效益、规范财政管理、加强项目资金监管,着力推动惠农政策全面落实,为乡村振兴提质增效,推进经济社会发展,财政收支运行平稳有序,预算执行情况良好。

  2023年我镇将进一步规范财务收支管理,不断提高财政管理水平,强化财政监督,着力推进财政财务规范运行,努力提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

  以上报告完毕,请予审议。

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