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四九镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
  • 2023-03-31 19:07:13
  • 来源: 四九镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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四九镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

四九镇财政所所长黄婷

  各位代表:

  我受四九镇人民政府委托,向大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案,请予审议。

  一、2022年预算执行情况

  2022年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,按照镇党委、镇政府决策部署,强化税收征管,依法治税,广辟财源,优化支出结构,集中力量组织财税收入,全力支持统筹疫情防控和经济社会发展,为我镇经济社会协调健康发展提供坚实财政保障。2022年本级财政年度收入为8769万元。

  (一)预算收情况。

  2022年财政总收入为8769万元,明细如下:

  1.2022年一般公共预算收入为5875万元,其中:(1)镇级财政收入(市库)可比数4930万元,比2021年同期减少559万元,降低10.18%,按市财政体制,2022年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3159万元;(2)水资源收入249万元;(3) 上级补助297万元;(4)上级专项拨款收入2152万元;(5)其它收入18万元。

  政府性基金预算收入2876万元。

  国有资本经营预算收入18万元。

  ()预算支出情况。

  2022年我镇支出总额为8690万元,比2021年减少363万元,同比减少4%。其中一般公共预算支出5796万元,政府性基金预算支出2876万元,国有资本经营预算支出18万元,具体支出明细如下:

  (按功能分类)

  1.一般公共服务支出3050万元。

  2.公共安全支出69万元。

  3.文化旅游体育与传媒支出7万元。

  4.社会保障和就业支出835万元。

  5.卫生健康支出124万元。

  6.节能环保支出197万元。

  7.农林水支出1629万元。

  8.城乡社区支出1622万元。

  9.交通运输支出58万元。

  10.住房保障支出158万元。

  11.灾害防治及应急管理支出17万元。

  12.自然资源海洋气象等支出17万元。

  13.债券发行费用支出284万元。

  14.其他支出623万元。

  合计支出8690万元。

  (按经济分类)

  1.工资福利支出2194万元,其中:

  (1)基本工资384万元;

  (2)津贴补贴757万元;

  (3)奖金415万元;

  (4)绩效工资152万元。

  (5)机关事业单位基本养老保险缴费139万元;

  (6)职业年金缴费73万元;

  (7)职工基本医疗保险缴费61万元;

  (8)公务员医疗补助缴费57万元;

  (9)其他社会保障缴费1万元;

  (10)住房公积金155万元。

  2.商品和服务支出1489万元,其中:

  (1)“三公”经费及会议费28万元:①会议费6万元,②公务用车购置与运行费15万元,③公务接待费7万元,④因公出国(境)费0万元;

  (2)办公费312万元(其中下拨派出所办公费30万元,下拨村委会办公经费174万元);

  (3)手续费8万元;

  (4)水费7万元;

  (5)电费76万元(其中街灯电费44万元);

  (6)邮电费22万元;

  (7)差旅费7万元;

  (8)维修(护)费15万元;

  (9)租赁费25万元;

  (10)培训费4万元;

  (11)专用材料费249万元;

  (12)劳务费222万元(其中垃圾清运费95万元);

  (13)委托业务费387万元;

  (14)工会经费19万元;

  (15)福利费1万元;

  (16)其他交通费用20万元;

  (17)其他商品及服务支出87万元(其中工作性餐费85万元)。

  3.对个人和家庭的补助1690万元,其中:

  (1)退休费218万元;

  (2)抚恤金82万元;

  (3)生活补助1342万元[其中①两委干部工资福利费109万元,②村(居)委会社保费144万元,③村保洁员补助64万元;④派出所75万元;⑤民政类补助60万元;⑥职工工资福利费427万元;⑦职工社保费109万元;⑧退役军人生活补助68万元];

  (4)救济费42万元;

  (5)助学金6万元。

  4.固定资产折旧费用160万元。

  5.公共基础设施折旧(摊销)费用913万元。

  6.长期待摊费用78万元。

  7.对企业补助14万元。

  8.资产处置费用2152万元[其中下拨总公司335万元,下拨村(居)委会基建款300万元]。

  合计支出8690万元。

  (结余情况

  2022年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等,与预算总支出以及转移性支出等相抵后,收支平衡。

  以上收支中人大专项收入为57万元,支出资金87万元(其中专项支出78万元)。

  各位代表,过去一年,我们团结奋进,攻坚克难,取得了一定的成绩,但也清醒地认识到当前财政工作中还存在一些困难和不足:一是受经济形势等因素影响,我镇财政收入增收困难,税收增长基数较大,上级考核财政收入任务重。二是财政收支平衡矛盾依然突出,保工资、保运转、保民生等财政刚性支出规模不断加大。三是减税降费等政策因素,影响各税源的市库收入。因此,我们要清醒地认识到影响财政工作的不利因素,采取行之有效的措施,拓展我镇财政增长的空间和领域,不断提高财政管理水平,提高财政资金使用效益。

  二、2023年预算草案

  我镇预算安排和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻镇党委、政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,努力增收节支,全力保障经济社会正常运行,推动经济高质量发展。

  2023年我镇财政收入预计23158万元,收入如下:

  1.2023年一般公共预算收入为7798万元,其中:(1)镇级财政收入(市库)可比数5078万元,与2022同期相比增加3%,预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为5078万元;(2)水资源收入250万元;(3)上级补助100万元;(4)上级专项拨款收入2350万元;(5)其它收入20万元。

  2.政府性基金收入15340万元。

  3.国有资本经营预算收入20万元。

  2023年我镇预计支出总额为23138万元,其中一般公共预算支出7778万元,政府性基金预算支出15340万元,国有资本经营预算支出20万元。

  具体支出明细如下:

  (按功能分类)

  1.一般公共服务支出3570万元。

  2.公共安全支出80万元。

  3.文化旅游体育与传媒支出72万元。

  4.社会保障和就业支出850万元。

  5.卫生健康支出125万元。

  6.节能环保支出200万元。

  7.农林水支出2256万元。

  8.城乡社区支出1660万元。

  9.交通运输支出60万元。

  10.住房保障支出185万元。

  11.灾害防治及应急管理支出20万元。

  12.自然资源海洋气象等支出20万元。

  13.债券发行费用支出9640万元。

  14.其他支出4400万元。

  (按经济分类)

  1.工资福利支出2392万元,其中:

  (1)基本工资419万元;

  (2)津贴补贴825万元;

  (3)奖金452万元;

  (4)绩效工资166万元。

  (5)机关事业单位基本养老保险缴费152万元;

  (6)职业年金缴费80万元;

  (7)职工基本医疗保险缴费66万元;

  (8)公务员医疗补助缴费62万元;

  (9)其他社会保障缴费1万元;

  (10)住房公积金169万元。

  2.商品和服务支出1705万元,其中:

  (1)“三公”经费及会议费35万元:①会议费6万元,②公务用车购置与运行费15万元,③公务接待费14万元,④因公出国(境)费0万元;

  (2)办公费462万元(其中下拨派出所办公费50万元,下拨村委会办公经费220万元);

  (3)手续费8万元;

  (4)水费7万元;

  (5)电费80万元(其中街灯电费46万元);

  (6)邮电费22万元;

  (7)差旅费7万元;

  (8)维修(护)费15万元;

  (9)租赁费75万元;

  (10)培训费4万元;

  (11)专用材料费250万元;

  (12)劳务费250万元(其中垃圾清运费120万元);

  (13)委托业务费390万元;

  (14)工会经费19万元;

  (15)福利费1万元;

  (16)其他交通费用20万元;

  (17)其他商品及服务支出60万元(其中工作性餐费54万元)。

  3.对个人和家庭的补助1690万元,其中:

  (1)退休费220万元;

  (2)抚恤金80万元;

  (3)生活补助1344万元[其中①两委干部工资福利费111万元,②村(居)委会社保费145万元,③村保洁员补助65万元;④派出所82万元;⑤民政类补助60万元;⑥职工工资福利费427万元;⑦职工社保费110万元;⑧退役军人生活补助68万元];

  (4)救济费40万元;

  (5)助学金6万元。

  4.固定资产折旧费用162万元。

  5.公共基础设施折旧(摊销)费用915万元。

  6.长期待摊费用79万元。

  7.对企业补助24万元。

  8.资产处置费用16171万元[其中下拨总公司300万元,下拨村(居)委会基建款300万元,专项债券项目14870万元]。

  以上2023年预计支出总额中包括:

  1.规划办经费15940万元(其中大东东盛村至东冠白虎头村道路扩建工程项目339万元,大塘村委会路口至东成村路口道路扩建工程项目109万元,网地村茶场出口至营村旧办公室道路扩建工程项目274万元,县道X815线四九镇松朗至五十圩段路面改建工程项目285万元,垦造水田专项债券项目830万元,乡村振兴基础设施改造专项债券项目14040万元)。

  2.农办经费907万元(其中四九镇乡村振兴玄潭村委会下属5个自然村的暗渠、村巷、村面硬底化建设工程项目450万元,撂荒耕地整治(二期)工程项目12万元)。

  3.农综经费360万元(其中河长制办公经费35万元,林长制工作经费3万元,畜牧重大动物防疫经费2万元,农检站食品安全工作经费5万元)。

  4.公共服务办经费支出180万元(其中四九敬老院消防整改工程45万元,侨务4万元,创国卫终极检查100万元)。

  5.行政执法办和城监经费180万元(其中生活垃圾承包款149万元)。

  6.共青团经费2万元。

  7.工会经费20万元。

  8.妇联经费4万元。

  9.宣传办经费110万元(其中新时代文明实践试点工作经费20万元,东方音乐节活动65万元)。

  10.武装部经费50万元(退伍军人工作经费15万元,征兵工作经费20万元,民兵建设8万元,退伍军人走访慰问5万元,日常工作经费2万元)。

  11.人大工作经费支出65万元(其中专项支出51万元)。

  12.经济办经费110万元(其中三线整治经费30万元,安商暖企3万元,工业区绿化、垃圾清理及日常管理服务50万元,农贸市场升级改造15万元)。

  13.综治办经费212万元(其中信访维稳工作、反邪、反诈、扫黑工作支出30万元,禁毒工作60万元,公益创投70万元,综治中心规范化建设项目50万元,长安杂志、法制日报征订费2万元)。

  14.司法所经费4万元,普法工作经费1万元。

  15.纪委办经费4万元。

  16.应急办工作经费244万元(其中村级森林防火站建设64万元,食品安全工作支出1万元)。

  17.消防队工作经费100万元(购买新消防水罐车50万元)。

  17.党建办经费250万元(其中李凌生平事迹展及李凌故居第二期项目200万元,镇政府干部职工体检费20万元)。

  18.公车购置18万元。

  19.疫情防控支出150万元。

  各位代表,新的一年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府的正确领导下,自觉接受镇人大监督指导,坚定信心、同心同德,踔厉奋发、勇毅前行,在服务中心大局中担当作为,奋力开创我镇经济社会高质量发展新局面。


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