—2022年3月10日在白沙镇第十七届

　　人民代表大会第二次会议上

　　台山市白沙镇财政所

各位代表:

　　受白沙镇人民政府的委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和指导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。紧紧围绕年度任务目标，落实预算执行工作，合理安排预算支出总规模，兜牢“三保”支出底线。在年度预算执行中，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，节省的资金坚持“三保”“六保”优先。坚持依法理财、依法治税，充分发挥财税的职能作用，克服了经济运行过程中的不利因素，财政收入实现平稳增长，确保了全镇经济持续健康较快发展、社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展。现将财政收入和预算执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入情况

　　2021年1-12月财政总收入8151.56万元，其中：

　　1、一般预算收入4789.27万元，完成年度任务的101.90%；

　　2、上级补助收入及专项资金收入3298.79万元；

　　3、上年结转63.50万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2021年，全镇财政总支出实现7942.78万元，完成年度预算的102.08%，其中：

　　1、人员工资福利支出1911.32万元，完成年度预算119.46%；

　　2、选聘生村干支出56.80万元，完成年度预算105.19%；

　　3、公、法、司支出58.26万元，完成年度预算97.10%；

　　4、人口计划生育与医疗卫生支出25.06万元，完成年度预算78.31%；

　　5、综治信访维稳支出102.94万元，完成年度预算102.94%；

　　6、禁毒工作开支12.28万元，完成年度预算136.44%；

　　7、食品安全监督支出29.99万元，完成年度预算99.97%；

　　8、消防和安全生产支出36.54万元，完成年度预算130.50%；

　　9、纪委经费支出6.05万元，完成年度预算201.67%；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出49.54万元，完成年度预算88.46%；

　　11、农林水事务支出35.70万元，完成年度预算64.91%；

　　12、城乡社区事务支出59.02万元，完成年度预算81.97%；

　　13、水电费62.96万元，完成年度预算108.55%；

　　14、邮电费16.95万元，完成年度预算67.80%；

　　15、干部培训、普法教育经费支出1.74万元，完成年度预算43.50%；

　　16、差旅费2.35万元，完成年度预算47.00%；

　　17、会议费17.09万元，完成年度预算113.93%；

　　 18、公务接待费7.88万元，完成年度预算52.53%；

　　19、公务用车运行维护费16.03万元，完成年度预算100.19%；

　　20、征兵及民兵训练等14.48万元，完成年度预算60.33%；

　　21、村委会干部岗位补贴11.16万元，完成年度预算101.45%；

　　22、退休人员支出177.16万元，完成年度预算98.42%；

　　23、高龄补助(80岁以上)支出100.57万元，完成年度预算119.73%；

　　24、社会救济、优抚金及生活补贴317.30万元，完成年度预算59.87%；

　　25、巩固脱贫攻坚成果经费112.26万元，完成年度预算140.33%；

　　26、住房公积金202.40万元，完成年度预算106.53%；

　　27、住房维修基金298.03万元，完成年度预算102.77%；

　　28、乡镇岗位补贴支出91.03万元，完成年度预算103.44%；

　　29、镇村干部及职工社会保障缴款支出196.50万元，完成年度预算119.09%；

　　30、民生工程支出2289.64万元，完成年度预算104.07%；

　　31、清还债务兑付集资款7.19万元，完成年度预算35.95%；

　　32、人大经费支出80.05万元（其中专项资金66.32万元），完成年度预算100.06%；

　　33、妇联经费支出5.06万元，完成年度预算84.33%；

　　34、侨务工作支出10.00万元，完成年度预算1000.00%；

　　35、党建、党校及驻点经费等支出105.99万元，完成年度预算70.66%；

　　36、河长制经费支出21.96万元，完成年度预算12.48%；

　　37、生活垃圾收集、绿化养护费支出131.00万元，完成年度预算80.86%；

　　38、乡村振兴工作经费支出781.97万元，完成年度预算156.39%；

　　39、退役军人事务支出88.12万元，完成年度预算110.15%；

　　40、疫情防控工作经费54.44万元，完成年度预算54.44%；

　　41、干部伙食补助费补助50.68万元，完成年度预算87.38%；

　　42、共青团经费支出2.29万元，完成年度预算76.33%；

　　43、待核拨经费72.99万元，完成年度预算72.99%；

　　43、农村公路管理村、乡道养护费83.50万元，完成年度预算88.83%；

　　44、创文经费支出42.72万元，完成年度预算106.80%。

　　45、应急经费支出6.42万元，完成年度预算64.20%。

　　46、其他支出79.37万元，完成年度预算113.39%。

　　（三）预算结存情况

　　收支相抵后结余208.78万元。

　　二、2022年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　1、受疫情和恒大危机影响，预计2022年一般预算收入3050.00万元。

　　2、预计上级补助收入及专项资金收入与2021年基本持平；

　　3、上年结转208.78万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2022年一般预算支出安排7053.60万元。（支出资金来源包含上级补助收入及专项资金收入）

　　主要安排：

　　1、人员工资福利支出1920.00万元；

　　2、选聘生村干支出57.00万元；

　　3、公、法、司支出59.00万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出26.00万元；
    5、综治信访维稳支出100.00万元；

　　6、禁毒工作开支30.00万元；

　　7、食品安全监督支出30.00万元；

　　8、消防和安全生产支出37.00万元；

　　9、纪委经费支出3.00万元；

　　10、教育、文化、体育、科技和传媒支出50.00万元；
    11、农林水事务支出36.00万元；

　　12、城乡社区事务支出60.00万元；

　　13、水电费63.00万元；

　　14、邮电费25.00万元；

　　15、干部培训、普法教育经费支出2.00万元；

　　16、差旅费5.00万元；

　　17、会议费18.00万元；

　　18、公务接待费8.00万元；

　　19、公务用车运行维护费16.00万元；

　　20、公务用车购置费40.00万元；

　　21、征兵及民兵训练等30.00万元；

　　22、村委会干部岗位补贴12.00万元；

　　23、退休人员支出180.00万元；

　　24、高龄补助(80岁以上)100.00万元；

　　25、社会救济、优抚金及生活补贴320.00万元；

　　26、巩固脱贫攻坚成果经费113.00万元；

　　27、住房公积金203.00万元；

　　28、住房维修基金300.00万元；

　　29、乡镇基层岗位补贴92.00万元；

　　30、镇村干部及职工社会保障缴款支出197.00万元；

　　31、民生工程支出1500.00万元；
    32、清还债务兑付集资款10.00万元；

　　33、人大经费支出80.00万元；

　　34、妇联经费支出5.00万元；

　　35、侨务工作支出10.00万元；

　　36、党建及驻点经费等支出110.00万元；

　　37、河长制经费支出22.00万元；

　　38、生活垃圾收集、绿化养护费支出231.60万元；

　　39、乡村振兴工作经费支出400.00万元；

　　40、退役军人事务支出89.00万元；

　　41、疫情防控工作经费55.00万元；

　　42、机关事务支出55.00万元；

　　43、共青团经费支出3.00万元；

　　44、待核拨经费100.00万元；

　　45、农村公路管理村、乡道养护费90.00万元；

　　46、创文创卫经费支出40.00万元；

　　47、应急经费支出8.00万元；

　　48、保密经费支出3.00万元；

　　49、执法经费支出10.00万元；

　　50、档案管理经费支出30.00万元。

　　51、其他支出70.00万元。
    （三）平衡情况

　　收支相抵后，略有结余。

　　各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府正确的领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，科学统筹全镇自有财力，强化预算管理工作，保障重点支出需要，严控一般性支出，扎实工作，积极履责，确保完成各项财政目标任务，为建设美好白沙作出应有的贡献！