──2022年8月30日在海宴镇第十七届人民代表大会

　　第三次会议上

　　台山市海宴镇人民政府

各位代表：

　　我受海宴镇人民政府委托，向大会作2022年度上半年财政预算执行情况报告，请予审议，并请各位提出宝贵意见。

　　一、2022年上半年财政预算执行情况

　　2022年上半年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，镇财政工作部门顶着前所未有的财政压力，积极构建公共财政体系，落实高质量发展要求，全力确保了工资发放、机关运转和民生需求，狠抓收支管理，优化财政支出结构，坚持厉行节约，不折不扣落实好中央经济工作会议精神和各项决策部署，坚定信心、保持定力，全面做好“六稳”工作，确保重点支出项目得以有效保障，促进了我镇经济社会和各项事业的持续发展。

　　（一）2022年上半年预算收入情况

　　1.2022年上半年公共财政预算收入868.24万元，与去年对比增加54.03%

　　2.镇级运作（薄弱镇补助）180.00万元

　　3.人员类收入4748.9万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）881.56万元

　　（2）非统发人员工资福利225.21万元

　　（3）辅警工资77.22万元

　　（4）义务教育阶段教师工资福利3564.91万元

　　4.镇级体制资金320.00万元

　　5.其他收入288.09万元

　　6.专项收入271.34万元（主要含以下方面）

　　（1）鸡笼山水库除险加固工程232.34万元

　　（2）公益创投专项经费39.00万元

　　7.台山市委组织部下拨经费201.09万元（主要含以下方面）

　　（1）慰问经费5.06万元

　　（2）党建经费和驻点直联工作经费13.75万元

　　（3）村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费100.00万元

　　（4）村（社区）书记（主任）助理待遇经费14.28万元

　　（5）村（社区）两委干部年度绩效奖励及补贴经费63.46万元

　　8.台山市交通运输局下拨经费17.5万元

　　9.台山市农业农村局下拨经费19.96万元（主要含以下方面）

　　（1）农村保洁员补助资金13.03万元

　　（2）动物防疫员补贴2.00万元

　　10.台山市应急管理局下拨经费3.15万元（其中安监队伍经费补助3.15万元）

　　11.台山市卫生健康局下拨经费2.18万元

　　12.中国共产党台山市纪律检查委员会下拨经费2.53万元（其中村级监察联络员岗位补贴2.53万元）

　　13.台山市民政局下拨经费151.81万元（主要含以下方面）

　　（1）政府高龄津贴71.78万元

　　（2）特困人员护理费22.75万元

　　（3）“双百工程”补助经费17.27万元

　　14.台山市退役军人事务局下拨经费51.5万元

　　（1）退役士兵生活补助40.59万元

　　（2）退役军人服务站建设及办公家具购置补助资金10.91万元

　　15.其他本级横向转拨财政款130.84万元

　　16.圩镇卫生及垃圾处理费收入110.47万元

　　17.农田水电费及水资源收入13.94万元

　　18.圩镇用户污水处理费86.38万元

　　19.海宴污水处理厂运营补助经费37.00万元

　　20.农村生活垃圾治理配套专项资金39.46万元

　　21.死亡抚恤金及丧葬费补助93.32万元

　　22.文化、体育设施及教育资金41.2万元

　　23.村居民小组长岗位补贴资金11.52万元

　　24.人大工作经费15.68万元

　　25.新体制转移支付补助收入3046万元

　　（二）2022年上半年预算支出完成情况

　　2022年上半年全镇预算支出完成10743.1万元，主要支出项目如下：

　　1.人员类工资福利支出5704.87万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员工资福利支出2060.10万元

　　（2）义务教育阶段教师工资福利3564.91万元

　　（3）村（社区）党组织书记和村“两委”干部绩效考核27.00万元

　　（4）村居小组长及村务监督委员工资14.49万元

　　（5）保洁员工资15.79万元

　　（6）环保巡查员工资18.54万元

　　（7）村级监察联络员补贴4.04万元

　　2.商品和服务支出489.67万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费16.1万元

　　（2）征兵工作经费7.06万元

　　（3）人大工作经费27.21万元

　　（4）派出所工作经费46.97万元

　　（5）综治工作经费9.4万元

　　（6）消防工作经费4.34万元

　　（7）纪委工作经费0.95万元

　　（8）文体专项经费31.45万元

　　（9）应急工作经费20.73万元

　　（10）工青妇工作经费29.5万元

　　（11）森林防火工作经费3.62万元

　　（12）创文工作经费2.09万元

　　（13）防疫工作经费63.36万元

　　（14）卫健民政工作经费39.8万元

　　（15）安全生产工作经费3.6万元

　　（16）民兵训练和建设工作经费0.57万元

　　（17）环保巡查工作经费0.29万元

　　（18）创卫工作经费1.27万元

　　（19）食品药品安全工作经费3.6万元

　　（20）农村生活垃圾处理支出123.86万元

　　（21）统计、档案工作经费2.1万元

　　（22）政协工作经费0.3万元

　　（23）退伍军人工作经费51.5万元

　　3.原事权支出735.32万元

　　4.新事权支出431.23万元

　　5.对个人和家庭的补助402.92万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助93.32万元

　　（2）社会救济事业费支出143.94万元

　　（3）行政事业单位离退休支出125.33万元

　　（4）生活补助及医疗费补助8.93万元

　　（5）慰问金31.4万元

　　6.专项经费支出1285.94万元（主要含以下方面）

　　（1）海宴镇瓦窑湾沙滩养护修复项目、海侨青山围仔红树木整治修复项目及公角水闸岸线综合整治修复项目4.09万元

　　（2）乡村振兴战略项目支出146.53万元

　　（3）2020年垦造水田项目（永和项目）1.68万元

　　（4）高标准基本农田项目91.26万元

　　（5）党建、党校及基层党建和基层治理经费6.34万元

　　（6）驻点直联经费8.85万元

　　（7）党员活动经费1.35万元

　　（8）村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费100.00万元

　　（9）意识形态专项经费6.36万元

　　（10）水库除险加固工程项目支出237.04万元

　　（11）公益创投项目44.00万元

　　（12）基本农田保护资金113.26万元

　　（13）严重精神障碍患者救治救助工作经费0.24万元

　　（14）禁毒工作经费24.5万元

　　（15）打私工作经费9.01万元

　　（16）反邪教工作经费0.15万元

　　（17）“中心+网格化+信息化”建设工作经费17.99万元

　　（18）反诈专项工作经费2.4万元

　　（19）扫黑除恶专项斗争工作经费0.11万元

　　（20）农房排查工作经费22.28万元

　　（21）精准扶贫工作经费11.9万元

　　（22）“两新”工作经费0.66万元

　　（23）农村危房改造补助2.7万元

　　（24）四好农村路建设经费186.77万元

　　7.基础设施建设支出1054.04万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施486.53万元

　　（2）水利项目建设36.86万元

　　（3）市政项目建设222.55万元

　　（4）大型修缮135.01万元

　　（5）办公设备购置150.00万元

　　8.固定资产及公共基础设施折旧费用125.16万元

　　9.其他支出513.95万元（主要含以下方面）

　　（1）土地出让及征地补偿款10.92万元

　　（2）江门供电局补偿款0.72万元

　　（3）圩镇垃圾费及管理费110.47万元

　　（4）咸围分成款及农田水费奖励款8.05万元

　　（5）江门广州发展台山渔业补偿款46.58万元

　　（三）上半年预算收支执行主要特点

　　1.纵观上半年，全镇的财政收入10752.1万元，支出10743.1万元，收支相抵盈余9万元。总体来看2022年上半年我镇预算执行情况较符合预期，但财政收支矛盾仍然比较突出，一是完成财政收入任务难，税源较少，在库项目少导致固定资产投资额随项目建设情况变动的波动较大，增速不稳定，广东台山海宴镇500MWP渔业光伏发电项目的建设用地受相关政策制约问题，影响项目建设进度；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生项目、基层治理投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

　　2.截至6月份我镇财政一般预算(市库)收入868.24万元，比去年同期增长54.03%，但只完成全年税收任务的48.34%，税收增长乏力，有待进一步培植新税源，做到应收尽收。要进一步加大广东台山海宴镇500MWP渔业光伏发电项目，广东台山青山咀100MWP渔业光伏综合利用发电项目和捷德纺织（台山）有限公司厂区项目推进力度，培植税源，增加财政收入。

　　二、2022年下半年财政预算调整情况

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人民代表大会通过的2022年财政预算计划，同时对下半年财政预算作以下调整：

　　1.禁毒工作经费从年初预算的25万元上调至200万元；

　　2.打私工作经费从年初预算的20万元上调至150万元；

　　三、下一步工作安排

　　（一）加强财政管理，着力提高保障水平。一是聚焦主责主业，抓好财政收入组织工作。积极加强财税联动，做好税源监测，多渠道挖掘税源，梳理盘活存量资源资产，谋划组织好非税收入。二是多渠道拓宽财力，加强新增债券项目谋划，积极争取地方政府专项债券和上级补助资金，提高专项债券申报项目质量，争取污染防治、基础设施等领域更多的项目获得新增债券资金支持补短板，腾出财力，不断增强财政实力。三是以强化财政统筹能力为重点，优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。

　　（二）真抓实干，开创财政改革发展新局面。结合目前“智慧财政”“数字财政”的工作要求，推进数字财政改革。“数字财政”融通财、税、经济、社会等多维信息，更好地发挥财政在经济范畴和政治范畴的双重作用。在工作过程中，注意重构“数字化”财政业务流程，建设“安全、智能、开放”的智慧财政一体化系统，实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推动“传统经验型人力管财”向“可数据化智慧理财”转变，为财政治理现代化赋能加力。

　　（三）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。二是加强专项资金监管力度，特别是特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

　　各位代表，下半年，我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，自觉接受镇人大指导监督。不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前行，以新担当新作为推动海宴财政工作再上新台阶，推动我镇经济与社会事业全面发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！