2022年预算执行情况

　　2022年，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府的工作要求，在镇委的坚强领导下，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，充分发挥财政保障作用，助推我镇经济社会稳定发展。现将有关情况报告如下：

　　一、2022年预算收支情况

　　（一）收入执行情况。

　　1. 一般公共预算收入11214.43万元，其中税收分成10830.17万元，罚没收入14.08万元，其他收入370.18万元；

　　2. 上级补助收入2096.56万元；

　　3. 政府性基金收入6295.17万元，其中专项债券4804万元；

　　4. 上年滚存结余66.81万元。

　　合计收入19672.97万元。

　　（二）支出执行情况。

　　基本支出3630.35万元，其中人员经费3024.35万元（含行政、事业在职人员，行政、事业退休人员），运作经费606万元）；

　　党建支出504.43万元；

　　共青团支出0.96万元；

　　妇女儿童支出4.91万元；

　　统计支出0.82万元；

　　工会支出35.56万元；

　　保密支出3万元；

　　网络安全支出2万元；

　　档案支出3.2万元；

　　人大支出39.37万元；

　　政协联络工作支出0.3万元；

　　纪检监察工作支出1.72万元；

　　安全生产支出50万元；

　　消防安全支出44.22万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出7.32万元；

　　综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资）支出214.61万元；

　　司法支出1.16万元；

　　小城镇建设679.48万元；

　　乡村振兴支出（含农林水利、农村生活垃圾治理、村级支出）998.58万元；

　　环保支出30万元；

　　文明创建支出36.67万元；

　　宣传思想（含意识形态）支出10.72万元；

　　民政及社会救济（含扶贫、高龄补贴等）支出204.07万元；

　　城乡社会保障体系建设和就业支出118.07万元；

　　卫生健康及计划生育工作（含疫情防控）112万元；

　　武装和民兵预备役支出27.33万元；

　　退伍军人服务保障体系支出111.69万元；

　　三公经费等支出25.47万元（其中：公务接待支出1.47万元，公务用车16.36万元，会议费5.50万元，培训费2.14万元，因公出国（境）费用0万元）；

　　征地开支1192.90万元；

　　地方专项债券开支4804万元；

　　其他工作支出490.58万元；

　　上解支出800万元；

　　义务教育阶段教师工资福利5450万元；

　　支出合计19635.49万元。

　　（三）平衡情况。

　　2022年预算总收支相抵后结余37.48万元，全部转入2023年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　二、2022年财政管理情况

　　（一）落实财政政策，助力经济发展。全年实现留抵退税435.96万元，缓解企业资金压力。加大人才服务投入，建成镇人才驿站，优化引才环境，为推动经济发展提供人才智力支撑。

　　（二）推动财政助农，支持乡村振兴。加强与金融机构联系，重点支持农业发展，帮助农户申请惠农贷款193万元。落实涉农资金统筹整合，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进美丽乡村建设，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　（三）加大设施投入，提升城乡品质。加强专项债申报与资金监督管理，支持美丽圩镇主干道整治提升工程、黄湾路升级改造工程和御景轩西侧道路工程等项目建设，推动城乡发展提质增效。

　　在肯定成绩的同时，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大，镇级财政运行十分困难；预算绩效管理结果应用不够，过紧日子的思想还没有完全树牢；预算法治意识仍需持续强化。针对上述问题，我们将认真研究，积极采取措施加以解决。

　　2023年预算草案

　　2023年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加力提效实施积极的财政政策，全面提升财政资源配置效率和资金使用绩效，推动经济实现高质量发展。2023年我镇财政预算安排如下： 

　　一、2023年预算收支草案

　　（一）收入预算草案

　　1. 2023年一般公共预算收入13161万元，其中：税收分成12240万元，国有资源（资产）有偿使用收入861万元，其他收入60万元；

　　2. 政府性基金收入9200万元；

　　3. 上级补助收入2575万元；

　　4. 2022年度结余37.48万元；

　　预算收入合计24973.48万元。

　　（二）支出预算草案

　　按照收支平衡的原则，2023年预算支出相应安排24920.07万元，具体如下：

　　基本支出8500万元，其中义务教育阶段教师工资福利6000万元；行政机关、事业人员经费2500万元；

　　事权支出2700万元；

　　运作支出806.30万元，其中三公经费安排24.20万元（含公务接待支出1.43万元，公务用车15.04万元，会议费4.23万元，培训费2万元，因公出国（境）费用1.50万元），保密安排0.30万元，档案安排3万元，网络安全安排1万元，统计安排11万元；

　　党建、工会、共青团及妇女儿童等支出250万元，其中党建安排211万元，共青团安排2万元，妇女儿童安排5万元，工会安排30万元，纪检监察工作安排2万元；

　　人大、政协工作经费支出71.25万元，其中人大70.25万元（上级专项资金40万元，本级安排30.25万元），政协联络1万元；

　　应急事务（含消防、安全生产）安排77.20万元；

　　招商工作经费100万元；科技和扶持行业、企业发展安排10万元；

　　综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）安排239.82万元；执法工作经费2万元；

　　城乡基础建设安排1585万元；

　　乡村振兴（含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全、中央农村环境整治等）安排3282.39万元；

　　宣传思想工作（含意识形态、文明创建）安排50万元；

　　卫生健康及计划生育工作（含疫情防控、爱国卫生）安排80万元；食品安全工作安排10万元；

　　退役军人服务保障体系安排120万元（其中上级专项补助75万元）；武装和民兵预备安排70万元；

　　债券利息185.61万元；

　　征地安排6400万元；

　　其他工作支出380.50万元。

　　（三）平衡情况。

　　可用财力24973.48万元，预算安排24920.07万元，结余53.41万元。实现了收支平衡，并有略结余。

　　二、2023年财政工作重点

　　（一）坚持挖掘潜力，推动财政收入稳定增长。与税务部门加强工作协同，定期分析研判收入走势，协助做好税收征管。跟踪好国有资产资源出让工作，提升政府资产资源使用效益。加强各部门协同配合，做好项目谋划储备，全力争取、用足用好地方专项债。

　　（二）构建良好环境，保障经济高质量发展。围绕经济社会高质量发展中心任务，统筹安排财政资金。保障基础设施建设、乡村振兴、生态环境整治、重点民生工程、公共服务、基层治理等重点工作的投入，营造良好营商环境。不折不扣落实各项减税降费政策，加大企业扶持力度。加大招商引资预算支出，推进园区设施提质增效建设，吸引鼓励重大先进制造业项目落地，稳住制造业基本盘。加大人才工作投入，支持高端人才引进和技能人才培训，加快培养更多高端紧缺人才。

　　（三）完善体制机制，提升财政管理水平。进一步深化预算管理改革，强化预算绩效管理约束，建立重大政策项目全周期绩效管理机制，削减低效无效支出。建立大事要事保障机制，将落实国家、省、市决策部署作为预算安排的首要任务。紧盯重点领域加大财会监督力度。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。