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斗山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
  • 2021-06-09 15:17:47
  • 来源: 斗山镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2021年3月5日在斗山镇第十七届

人民代表大会第十二次会议上

各位代表:

  受斗山镇人民政府委托,向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告,请予审议。

  一、2020年财政预算执行情况

  2020年是我镇攻坚克难,砥砺奋进的一年。面对新冠疫情肆虐带来的经济不稳定性和减税降费政策的深入实施,在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下,镇财政工作部门顶着前所未有的财政压力,积极构建公共财政体系,落实高质量发展要求,全力确保了工资发放、机关运转和民生需求,狠抓收支管理,优化财政支出结构,坚持厉行节约,不折不扣落实好中央经济工作会议精神和各项决策部署,坚定信心、保持定力,全面做好“六稳”工作,确保重点支出项目得以有效保障,促进了我镇经济社会各项事业的持续发展。

  2020年财政收入的主要项目:

  1、公共财政预算收入1131.32万元,与去年对比-9.11%。 

  2、镇级运作(薄弱镇补助)352万元。

  3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用322.74万元。

  4、事业人员工资补助273万元。

  5、财政运作困难补助27万元。

  6、其他收入80万元。

  7、小城镇建设奖励资金350万元。

  8、基本农田保护专项资金113万元。

  9、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

  10、圩镇卫生及垃圾处理费收入42.57万元。

  11、农田水费收入89万元。

  12、圩镇用户污水处理费72万元。

  13、斗山污水处理厂运营补助专项资金75万元。

  14、垃圾治理配套专项资金100万元。

  15、辅警报酬补助55.8万元。

  16、五清行动及河道清障资金20万元。

  17、四好农村公路养护专项资金49.84万元。

  18、农村籍退役士兵老年生活补助资金40.48万元。

  19、城乡精准扶贫贫困户帮扶及自然资源奖补专项资金93.35万元。

  20、抚恤和社会救济事业费补助205万元。

  21、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金158.37万元。

  22、文化、体育设施及教育专项资金15万元。

  23、村居民小组长岗位补贴资金 22.8万元。

  24、人大工作经费61万元。

  25、农村改厕建设补助资金284.18万元。

  26、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金757万元。

  27、新冠肺炎疫情防控专项经费42.43万元。

  28、黄茅海跨海通道征地项目费用2630万元。

  2020财政支出的主要项目:

  1、农田水费上解53.68万元。

  2、抚恤和社会救济事业费支出205万元。

  3、一般公共服务支出434万元。

  4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出347万元。

  5、事业人员(含离退休人员)工资补助支出138万元。

  6、镇级运作支出352万元。

  7、基本农田保护专项资金支出113万元。

  8、小城镇建设及镇村基础设施配套维护支出578万元。

  9、圩镇卫生费及垃圾治理配套专项资金支出170万元。

  10、农田水利设施支出70万元。

  11、城市公用事业附加费支出33万元。

  12、辅警报酬、治安办案经费支出113万元。

  13、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出558万元。

  14、斗山污水处理厂营运及配套支出120万元。

  15、城乡精准扶贫贫困户帮扶及自然资源奖补资金支出95万元。

  16、义务服兵役、征兵经费及双拥经费支出25万元。

  17、安全生产、消防队及消防设施配套支出35万元。

  18、村居民小组长岗位补贴支出45.6万元。

  19、文化、体育设施及教育资金支出33万元。

  20、四好农村公路养护支出49.84万元。

  21、人大工作和建设经费支出45万元。

  22、普法专项经费支出3万元。

  23、食品安全专项经费支出3.5万元。

  24、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出40万元。

  25、统计专项经费支出3万元。

  26、农村改厕建设资金支出284.18万元。

  27、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出298万元。

  28、五清行动及河道清障资金支出30万元。

  29、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村资金支出642万元。

  30、统战侨务支出3万元。

  31、七强八改九提升建设工程镇级配套资金支出46万元。

  32、新冠肺炎疫情防控经费支出81万元。

  33、黄茅海跨海通道征地项目费用支出2600万元。

  34、其他支出80万元。

  各位代表,总体来看2020年我镇预算执行情况较符合预期,但财政收支矛盾仍然比较突出,总结来说存在以下困难:一是完成财政收入任务难,受疫情影响和减税降费的影响,部分重点纳税企业税源大大减少,加上本身乡镇税源比较匮乏;二是财政支出压力增大,响应“六保”“六稳”,进一步加大民生工程投入,资金需求量大;三是财政运行的不稳定性进一步增大,易受“一次性”税收影响,产业结构不平衡,税源结构不稳固。

  二、2021年财政预算草案

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九届五中全会精神,对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标,我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持推进高质量发展,继续全力统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持适度从紧的财政政策,拓宽财政来源,强化税收征管,提高资金的使用效益,全力组织财政收入,坚持量入而出的原则,不断优化支出结构,确保全年财政收支平衡,切实保障和改善民生。

  2021年财政收入的主要项目:

  1、公共财政预算收入1221万元,与去年同期对比增长8%。

  2、农田水费收入89万元。

  3、抚恤和社会救济事业费210万元。

  4、人大工作经费30万元。

  5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用325万元。

  6、事业人员工资补助280万元。

  7、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

  8、圩镇卫生及垃圾处理费30万元。

  9、污水处理厂营运75万元。

  10、辅警报酬补助55.8万元。

  11、垃圾治理配套专项资金100万元。

  12、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金158.37万元。

  13、精准扶贫与自然资源奖补专项资金55万元。

  14、村居民小组长岗位补贴25万元。

  15、小城镇建设奖励资金150万元。

  16、统计经费5万元。

  17、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金500万元。

  18、四好农村公路养护补助50万元。

  19、其他收入380万元。

  2021年财政支出的主要项目:

  1、抚恤和社会救济事业费支出210万元。

  2、一般公共服务支出445万元。

  3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出350万元。

  4、事业人员工资补助支出145万元。

  5、创建卫生镇及城乡基础设施配套维护支出450万元。

  6、圩镇卫生及垃圾处理费支出70万元。

  7、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

  8、农田水利设施支出60万元。

  9、辅警报酬、治安办案经费支出118万元。

  10、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出560万元。

  11、污水处理厂营运支出75万元。

  12、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出40万元。

  13、征兵经费及双拥经费支35万元。

  14、小城镇建设支出150万元。

  15、文化、体育、教育事业支出35万元。

  16、精准扶贫与自然资源奖补资金支出60万元。

  17、安全生产、消防队及消防设施配套支出40万元。

  18、四好农村公路养护支出50万元。

  19、村居民小组长岗位补贴支出50万元。

  20、普法专项经费支出5万元。

  21、食品安全专项经费支出4.5万元。

  22、统计专项经费支出5万元。

  23、人大工作和建设经费支出35万元。

  24、河道清理水浮莲及养护资金支出30万元。

  25、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出 298万元。

  26、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金500万元。

  27、统战外事侨务支出5万元。

  28、新冠肺炎疫情防控经费支出40万元。

  29、机动财力69万元。

  各位代表,为努力做好我镇财政各项工作,完成全年的预算任务,2021年要着重抓好以下几方面的工作。

  一是全力以赴紧抓财政收入,巩固财税资源。千方百计支持我镇实体经济发展,大力加强税源培植激活本地企业,充分发挥我镇地理、政策和资源优势,加快现代农业建设步伐,做好招商引资和精准扶贫工作,全力支持省农产品加工示范区的建设和发展,掌握企业投资进度和意愿,积极配合经济政策来促进企业落户我镇,同时配合税务部门做好税收征管工作,协调解决招商和税收征管中发现的问题,做到应收尽收,推动经济保质保量发展。

  二是树立过“紧日子”的思想意识,加强财政支出管理。响应“六保”“六稳”的号召,按照量入为出原则,首先保障工资、基本运转、民生等支出,切实起到财政“兜底”作用,其次以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支,严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费,严格压缩一般性支出,并且严格执行镇人大批准的预算。再次,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率,确保全镇重点项目资金支出及时到位,保证惠民工程及时落实到位。

  三是紧紧围绕重点社会保障,改善民生福祉。对照“十四五”经济发展计划,践行以人民为中心的发展思想,尽量克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响,优先保障教育发展,全力支持脱贫攻坚,加强就业和社会保障体系建设,对民政等专项资金的使用情况掌握到位,支持基层医疗卫生机构能力建设,尤其要疫情防控支出放在重要位置,资金进一步向民生领域倾斜。

  各位代表,2020年虽然任重但“轻舟已过万重山”,2021年接过财政任务的接力棒,继续在开源节流的大道上奋力奔跑。我镇将在镇委、镇政府的坚强领导下,主动接受镇人大的监督指导,开拓进取,坚定信心,攻坚克难,为圆满完成2021年财政目标任务而努力奋斗!

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