——2021年3月5日在斗山镇第十七届

人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

　　受斗山镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年是我镇攻坚克难，砥砺奋进的一年。面对新冠疫情肆虐带来的经济不稳定性和减税降费政策的深入实施，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，镇财政工作部门顶着前所未有的财政压力，积极构建公共财政体系，落实高质量发展要求，全力确保了工资发放、机关运转和民生需求，狠抓收支管理，优化财政支出结构，坚持厉行节约，不折不扣落实好中央经济工作会议精神和各项决策部署，坚定信心、保持定力，全面做好“六稳”工作，确保重点支出项目得以有效保障，促进了我镇经济社会各项事业的持续发展。

　　2020年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1131.32万元，与去年对比-9.11%。　

　　2、镇级运作（薄弱镇补助）352万元。

　　3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用322.74万元。

　　4、事业人员工资补助273万元。

　　5、财政运作困难补助27万元。

　　6、其他收入80万元。

　　7、小城镇建设奖励资金350万元。

　　8、基本农田保护专项资金113万元。

　　9、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

　　10、圩镇卫生及垃圾处理费收入42.57万元。

　　11、农田水费收入89万元。

　　12、圩镇用户污水处理费72万元。

　　13、斗山污水处理厂运营补助专项资金75万元。

　　14、垃圾治理配套专项资金100万元。

　　15、辅警报酬补助55.8万元。

　　16、五清行动及河道清障资金20万元。

　　17、四好农村公路养护专项资金49.84万元。

　　18、农村籍退役士兵老年生活补助资金40.48万元。

　　19、城乡精准扶贫贫困户帮扶及自然资源奖补专项资金93.35万元。

　　20、抚恤和社会救济事业费补助205万元。

　　21、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金158.37万元。

　　22、文化、体育设施及教育专项资金15万元。

　　23、村居民小组长岗位补贴资金 22.8万元。

　　24、人大工作经费61万元。

　　25、农村改厕建设补助资金284.18万元。

　　26、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金757万元。

　　27、新冠肺炎疫情防控专项经费42.43万元。

　　28、黄茅海跨海通道征地项目费用2630万元。

　　2020财政支出的主要项目：

　　1、农田水费上解53.68万元。

　　2、抚恤和社会救济事业费支出205万元。

　　3、一般公共服务支出434万元。

　　4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出347万元。

　　5、事业人员（含离退休人员）工资补助支出138万元。

　　6、镇级运作支出352万元。

　　7、基本农田保护专项资金支出113万元。

　　8、小城镇建设及镇村基础设施配套维护支出578万元。

　　9、圩镇卫生费及垃圾治理配套专项资金支出170万元。

　　10、农田水利设施支出70万元。

　　11、城市公用事业附加费支出33万元。

　　12、辅警报酬、治安办案经费支出113万元。

　　13、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出558万元。

　　14、斗山污水处理厂营运及配套支出120万元。

　　15、城乡精准扶贫贫困户帮扶及自然资源奖补资金支出95万元。

　　16、义务服兵役、征兵经费及双拥经费支出25万元。

　　17、安全生产、消防队及消防设施配套支出35万元。

　　18、村居民小组长岗位补贴支出45.6万元。

　　19、文化、体育设施及教育资金支出33万元。

　　20、四好农村公路养护支出49.84万元。

　　21、人大工作和建设经费支出45万元。

　　22、普法专项经费支出3万元。

　　23、食品安全专项经费支出3.5万元。

　　24、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出40万元。

　　25、统计专项经费支出3万元。

　　26、农村改厕建设资金支出284.18万元。

　　27、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出298万元。

　　28、五清行动及河道清障资金支出30万元。

　　29、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村资金支出642万元。

　　30、统战侨务支出3万元。

　　31、七强八改九提升建设工程镇级配套资金支出46万元。

　　32、新冠肺炎疫情防控经费支出81万元。

　　33、黄茅海跨海通道征地项目费用支出2600万元。

　　34、其他支出80万元。

　　各位代表，总体来看2020年我镇预算执行情况较符合预期，但财政收支矛盾仍然比较突出，总结来说存在以下困难：一是完成财政收入任务难，受疫情影响和减税降费的影响，部分重点纳税企业税源大大减少，加上本身乡镇税源比较匮乏；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生工程投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，易受“一次性”税收影响，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

　　二、2021年财政预算草案

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九届五中全会精神，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，我镇财政紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推进高质量发展，继续全力统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财政来源，强化税收征管，提高资金的使用效益，全力组织财政收入，坚持量入而出的原则，不断优化支出结构，确保全年财政收支平衡，切实保障和改善民生。

　　2021年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1221万元,与去年同期对比增长8％。

　　2、农田水费收入89万元。

　　3、抚恤和社会救济事业费210万元。

　　4、人大工作经费30万元。

　　5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用325万元。

　　6、事业人员工资补助280万元。

　　7、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

　　8、圩镇卫生及垃圾处理费30万元。

　　9、污水处理厂营运75万元。

　　10、辅警报酬补助55.8万元。

　　11、垃圾治理配套专项资金100万元。

　　12、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金158.37万元。

　　13、精准扶贫与自然资源奖补专项资金55万元。

　　14、村居民小组长岗位补贴25万元。

　　15、小城镇建设奖励资金150万元。

　　16、统计经费5万元。

　　17、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金500万元。

　　18、四好农村公路养护补助50万元。

　　19、其他收入380万元。

　　2021年财政支出的主要项目：

　　1、抚恤和社会救济事业费支出210万元。

　　2、一般公共服务支出445万元。

　　3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出350万元。

　　4、事业人员工资补助支出145万元。

　　5、创建卫生镇及城乡基础设施配套维护支出450万元。

　　6、圩镇卫生及垃圾处理费支出70万元。

　　7、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

　　8、农田水利设施支出60万元。

　　9、辅警报酬、治安办案经费支出118万元。

　　10、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出560万元。

　　11、污水处理厂营运支出75万元。

　　12、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出40万元。

　　13、征兵经费及双拥经费支35万元。

　　14、小城镇建设支出150万元。

　　15、文化、体育、教育事业支出35万元。

　　16、精准扶贫与自然资源奖补资金支出60万元。

　　17、安全生产、消防队及消防设施配套支出40万元。

　　18、四好农村公路养护支出50万元。

　　19、村居民小组长岗位补贴支出50万元。

　　20、普法专项经费支出5万元。

　　21、食品安全专项经费支出4.5万元。

　　22、统计专项经费支出5万元。

　　23、人大工作和建设经费支出35万元。

　　24、河道清理水浮莲及养护资金支出30万元。

　　25、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出 298万元。

　　26、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金500万元。

　　27、统战外事侨务支出5万元。

　　28、新冠肺炎疫情防控经费支出40万元。

　　29、机动财力69万元。

　　各位代表，为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，2021年要着重抓好以下几方面的工作。

　　一是全力以赴紧抓财政收入，巩固财税资源。千方百计支持我镇实体经济发展，大力加强税源培植激活本地企业，充分发挥我镇地理、政策和资源优势，加快现代农业建设步伐，做好招商引资和精准扶贫工作，全力支持省农产品加工示范区的建设和发展，掌握企业投资进度和意愿，积极配合经济政策来促进企业落户我镇，同时配合税务部门做好税收征管工作，协调解决招商和税收征管中发现的问题，做到应收尽收，推动经济保质保量发展。

　　二是树立过“紧日子”的思想意识，加强财政支出管理。响应“六保”“六稳”的号召，按照量入为出原则，首先保障工资、基本运转、民生等支出，切实起到财政“兜底”作用，其次以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支，严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，严格压缩一般性支出,并且严格执行镇人大批准的预算。再次，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，确保全镇重点项目资金支出及时到位，保证惠民工程及时落实到位。

　　三是紧紧围绕重点社会保障，改善民生福祉。对照“十四五”经济发展计划，践行以人民为中心的发展思想，尽量克服减税降费和一次性税源对财政收入造成的影响，优先保障教育发展，全力支持脱贫攻坚，加强就业和社会保障体系建设，对民政等专项资金的使用情况掌握到位，支持基层医疗卫生机构能力建设，尤其要疫情防控支出放在重要位置，资金进一步向民生领域倾斜。

　　各位代表，2020年虽然任重但“轻舟已过万重山”，2021年接过财政任务的接力棒，继续在开源节流的大道上奋力奔跑。我镇将在镇委、镇政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督指导，开拓进取，坚定信心，攻坚克难，为圆满完成2021年财政目标任务而努力奋斗！