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北陡镇2020年预算执行情况和2021年财政预算草案工作报告
  • 2021-03-22 10:41:38
  • 来源: 北陡镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2021年3月10日在北陡镇第十六届人民代表大会第八次会议上

北陡镇党委副书记、镇长    任劲锋


各位代表:

  现在,我受镇人民政府的委托,向大会报告北陡镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案工作报告,请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

  一、2020年财政决算

  (一)财政收入执行情况:

  2020年我镇财政总收入7109.67万元,其中上级拨款专项收入3286.71万元;市财政体制补助收入1962.9万元;一般公共预算财政收入651.21万元,比去年同期增加9.79%;上级拨款政府性基金预算财政拨款547.35万元;边境转移支付100万元;其他收入445.36万元;上年结转116.14万元。

  (二)财政支出执行情况:

  2020年,全镇财政总支出7109.67万元,完成年度预算的96.98%,具体是:

  1、人员工资福利支出1487.44万元,完成年初预算的103.08%;

  2、派出所、司法所支出70.83万元,完成年初预算的78.7%;

  3、综治信访维稳支出35万元(其中专项10万元),完成年初预算的77.77%;

  4、扫黑除恶17.76万元,完成年初预算的88.8%;

  5、禁毒工作开支6.84万元,完成年初预算的85.5%;

  6、食品安全监督支出1.5万元,完成年初预算的50%;

  7、消防和安全生产支出20.54万元,完成年初预算的73.36%;

  8、纪委经费支出1.6万元,完成年初预算的53.33%;

  9、团委支出2.5万元,完成年初预算的83.33%;

  10、创文、宣传经费14.68万元,完成年初预算的97.87%;

  11、工会经费15.47万元,完成年初预算的85.94%;

  12、文化教育经费30.45万元,完成年初预算的87%;

  13、农林水事务支出81.73万元,完成年初预算的163.46%(2018年高标准农田建设项目);

  14、城乡社区事务支出134.07万元,完成预算的181.18%(年终镇级整治违法养殖用海专项经费);

  15、生活垃圾收集、绿化养护费245.2万元,完成预算的95.04%;

  16、电费、邮电费58.52万元,完成预算的97.53%;

  17、干部培训费8.5万元,完成预算的89.47%;

  18、会议费12万元,完成预算的80%;

  19、公务接待费19.45万元,完成预算的97.25%;

  20、公务用车运行维护费25.43万元,完成预算的84.77%

  21、高龄补助(80岁以上)60.53万元,完成预算的72.06%;

  22、社会救济、生活补贴82.08万元,完成预算的82.08%;

  23、扶贫经费支出53.59万元,完成预算的214.36%;

  24、住房公积金115.66万元,完成预算的115.66%;

  25、住房维修基金149.34万元,完成预算的95.73%;

  26、乡镇基层岗位补贴48.67万元,完成预算的81.12%;

  27、镇村干部及职工社会保障缴款支出154.64万元,完成预算的99.13%;

  28、民生工程支出3040.43万元(其中边境转移支付100万元),完成预算的96.52%;

  29、人大经费支出35万元(其中专项48万元),完成预算的60.34%;

  30、妇联经费4.26万元,完成预算的85.2%;

  31、党建及驻点经费等支出58.25万元,完成预算的97.08%;

  32、村办公经费及村党组织服务群众经费等207.5万元,完成预算的97.42%;

  33、征兵及民兵训练工作经费11.5万元,完成预算的34.33%;

  34、美丽乡村建设经费支出699.71万元,完成预算的93.29%;

  35、退役军人事务支出13.55万元,完成预算的45.17%;

  36、其他支出85.45万元,完成预算的106.81%。

  收支相抵后,收支平衡。

  

  二、2021年财政预算草案

  根据台山市财政体制,结合镇实际,对今年财政预算作出如下安排:

  (一)收入预算

  2021年我镇本级财政收入主要项目的安排:1、财政税收收入684万元,比2020年增加32.79万元,增幅5%;2、市财政体制补助收入2000万元;3、上级专项拨款收入3250万元;4、边境转移支付100万元;5、上级拨款政府性基金预算财政拨款400万元;6、其他收入425万元。以上收入合计6859万元。

  (二)支出预算

  按照收支平衡、略有结余的原则,全镇2021年一般预算支出安排6850万元。主要安排是:

  1、人员工资福利支出1431.7万元;

  2、派出所、司法所支出75万元;

  3、综治信访维稳支出40万元(其中专项10万元);

  4、扫黑除恶15万元;

  5、禁毒工作开支6万元;

  6、食品安全监督支出3万元;

  7、消防和安全生产支出25万元;

  8、纪委经费支出3万元;

  9、团委支出3万元;

  10、创文、宣传经费15万元;

  11、工会经费18万元;

  12、文化教育经费32.5万元;

  13、党内规范性文件备案工作经费5万元;

  14、农林水事务支出163.91万元;

  15、城乡社区事务支出582万元;

  16、绿化养护费8万元;

  17、电费、邮电费60万元;

  18、干部培训费9万元;

  19、会议费12万元;

  20、公务接待费16万元;

  21、公务用车购置及运行维护费39.5万元;

  22、高龄补助(80岁以上)84万元;

  23、社会救济、生活补贴100万元;

  24、扶贫经费支出25万元;

  25、住房公积金125.33万元;

  26、住房维修基金224.97万元;

  27、乡镇基层岗位补贴70.28万元;

  28、镇村干部及职工社会保障缴款支出180万元;

  29、民生工程支出2461万元(其中边境转移支付100万元);

  30、人大经费支出53万元(其中专项48万元);

  31、妇联经费5万元;

  32、政协、侨务工作支出1.5万元;

  33、党建及驻点经费等支出48万元;

  34、村办公经费及村党组织服务群众经费等186万元;

  35、征兵及民兵训练工作经费22.81万元;

  36、美丽乡村建设经费支出642万元;

  37、退役军人事务支出15万元;

  38、其他支出100万元。

  (三)平衡情况

  收支相抵后,收支基本平衡。

  各位代表,2021年是中国共产党成立100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,“十四五”开局,全面建设社会主义现代化国家新征程开启。2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动担当作为,全力落实镇委、镇政府确定的工作目标和工作重点,科学精准打好疫情防控阻击战。锐意进取,踏实工作,努力完成全年各项财政目标任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,促进北陡经济社会平稳健康发展!

  以上报告完毕,请予审议。


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