——2021年3月3日在深井镇第十六届人民代表大会第十三次会议上

　　深井镇财政所所长  蔡慧明

各位代表：

　　我受深井镇人民政府委托，向大会报告2020年财政决算和2021年财政预算草案工作，请予以审议。

　　一、2020年财政决算

　　2020年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，全镇财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，切实加大文明城镇建设力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，较好地完成了深井镇第十六届人民代表大会第十一次会议确定的预算任务。具体执行情况如下：

　　2020年，全镇本级财政收入为17802万元，其中财政一般公共预算收入为671万元，占总收入4%；财政补助收入3411万元，占总收入19%；其他补助收入10473万元，占总收入59%；政府性基金收入1146万元,占总收入6%；上年结余2101万元，转当年收入。

　　2020年，全镇本级财政经费总支出14155万元，其中行政运行、事业运行支出2637万元；农林水支出10064万元；社会保障和就业支出426万元；城乡社区支出273万元；卫生健康支出242万元；海洋事务支出65万元；其他项目支出448万元；全年的收入与支出相减，结余3647万元。

　　2020年深井镇本级财政收入项目完成情况：

　　1、2020年度一般公共预算收入671万元，其中：税收收入463万元，比上年增长14%；行政事业性收费收入30万元；国有资源（资产）有偿使用收入178万元；

　　2、财政补助收入3411万元；

　　3、其他补助收入10473万元；

　　4、政府性基金收入1146万元；

　　5、上年结余转当年收入2101万元；

　　以上收入合计17802万元。

　　2020年深井镇本级财政支出项目情况：

　　1、行政运行、事业运行支出2637万元；

　　2、农、林、水支出10064万元，其中：农村基础设施支出5054万元，农村综合改革4173万元；其他农业支出504万元；扶贫支出220万元；林业支出35万元；水利支出78万元；

　　3、社会保障和就业支出426万元，其中：社会福利支出222万元；残疾人事业支出6万元，退役安置支出58万元，敬老院管理经费6万元；妇联经费4万元；水库移民130万元；

　　4、城乡社区支出273万元；

　　5、卫生健康支出242万元，其中：公共卫生支出202万元；医疗救助支出37万元，计划生育事务支出3万元；

　　6、海洋管理事务支出65万元；

　　7、公共安全投入78万元，其中：公安经费31万元，社会综治维稳经费5万元，扫黑除恶经费25万元，武装工作经费14万元，禁毒工作经费2万元；

　　8、文化旅游体育与传媒支出65万元（含创文经费3万元）；

　　9、应急管理支出45万元，其中：消防支出14万元，安全生产20万元，应急事务支出7万元，三防支出4万元；

　　10、人大工作经费92万元（其中镇级投入7万元）；

　　11、党员事务工作经费(含两新、团委经费）146万元；

　　12、其他支出22万元；

　　以上各项支出合计14155万元，本年结余3647万元。

　　各位代表，2020年全镇财政工作虽然取得了一些成绩，但仍存在着一些不容忽视的问题。主要表现为：一是精准扶贫工作仍要继续深入，城乡基础建设仍需加大资金投入力度，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出资金来源缺口较大；三是虽然引进新的企业提高了全镇税收，但仍需加大开源节流的力度。这些问题需要我们多想办法，努力解决。

　　二、2021年财政预算草案

　　2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，对财政工作而言，是充满严峻挑战的一年。第一，受经济下行影响，已经波及到乡镇，经济增幅放缓，财政增收压力大；第二，当前形势下，工业经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长持续困难；第三，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性而持久，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，全镇2020年财政预算编制指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快深井经济发展，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡。加大招商引资力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，下决心调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

　　按上述指导思想和原则以及2021年全镇经济和社会发展规则，2021年全镇本级财政收入主要项目安排如下：

　　1、2021年度一般公共预算收入691万元，其中：税收收入486万元，比上年增长5%；国有资源（资产）有偿使用收入205万元；

　　2、国有资本经营预算收入70万元；

　　3、上年结余转当年收入3647万元。

　　2021年全镇本级财政支出主要项目安排如下：

　　1、行政管理事务支出901万元；

　　2、农林水支出2712万元，其中：农村基础设施支出91万元，农村综合改革2243万元；其他农业支出26万元；扶贫支出5万元；林业支出219万元；水利支出128万元；

　　3、城乡社区卫生整治支出（含创卫经费）249万元；

　　4、社会保障和就业支出51万元，其中社会福利支出25万元，残疾人事业支出3万元，退役军人服务体系专项经费15万元，敬老院管理经费2万元，妇联经费6万元；

　　5、卫生健康支出40万元，其中医疗救助支出10万元，计划生育事务支出2万元，精神障碍患者监护人补助经费14万元，献血经费14万元；

　　6、公共安全投入98万元，其中社会综合治理维稳经费32万元，扫黑除恶经费20万元，海防打私工作经费1万元，禁毒工作经费10万元，武装工作经费20万元,综合行政执法经费15万元；

　　7、自然资源海洋气象等支出4万元；

　　8、文化旅游体育与传媒方面投入27万元，其中：文化项目20万元，文体经费4万元，创文经费3万元；

　　9、人大工作经费107万元（其中市级经费57万元，镇级经费50万元）；

　　10、侨务工作经费5万元；

　　11、政协工作经费2万元；

　　12、党员事务工作经费154万元；

　　13、应急支出11万元，其中安全生产经费1万元，消防建设经费10万元；

　　14、保密工作经费1万元；

　　15、团委经费3万元；

　　16、食品安全工作经费5万元；

　　17、党委理论学习中心组学习专项经费3万元；

　　18、党内规范性文件备案工作经费3万元；

　　19、新时代文明实践经费1万元；

　　20、意识形态6万元；

　　21、宣传经费1万元；

　　22、语言文字工作经费1万元；

　　23、其他支出3万元；

　　预计2021年度的收入与支出相抵，年终略有结余。

　　三、2021年财政工作措施

　　各位代表，2021年深井镇财政工作的总体目标是：以党的十九大精神为指导，加快发展，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。进一步加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）深化财税改革，强化财政管理。解决全镇财政工作的困难和问题，根本出路在于规范收支管理和加强税收的征管。一是要加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。三是进一步完善全镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

　　（三）大力培植财源，壮大经济实力。深井要发展，财政要振兴，除发展经济之外，别无它途。要增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党中央在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是抓责任制落实，因地制宜，制定符合镇情的财源建设规划。

　　（四）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。

　　各位代表，2021年是“十四五”开局之年，面对经济发展新常态，让我们坚定信心，克难奋进，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，提振经济增长速度，化解收支矛盾，不断深化财税改革，强化财税管理，力争全面完成全年各项财税工作任务，为深井经济和社会发展做出更大贡献！