——2021年3月10日在广海镇第十六届人民代表大会第十二次会议上

梅 月 香

各位代表：

        我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2020年预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。

        一、2020年财政预算执行情况

        2020年，我镇财政部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，努力在危机中育新机、于变局中开新局，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持打好三大攻坚战。同时，进一步优化财政支出结构，促使财政资金有序整合，调控运用合理，提高资金使用效益，树立勤俭节约过紧日子的思想，全力服务我镇经济社会健康发展。今年，全镇财政运行情况总体良好。

        （一）收入方面

        2020年在经济增速放缓，减税降费政策效应凸显等因素影响下，税收增速回落。2020年我镇一般预算收入2966.28万元，比上年减少325.26万元，同比减少10.96%。按照市财政体制，体制内的可支配财力收入2966.28万元；上级补助收入3101.11万元；镇自筹收入12.18万元，其他收入190.30万元，合计6269.87万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2484.46万元，其中：工资奖金津贴1710.89万元；纪检监察工作经费1.78万元；维稳工作经费31.68万元；禁毒工作7.03万元；扫黑除恶工作经费13.50万元；安全生产工作经费6.76万元；消防工作经费4.3万元；工会经费22万元；青年团员、妇女儿童经费3.40万元；党建和基层治理工作经费11.09万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费26.77万元；科技和扶持行业、企业发展经费4.26万元；复退军人服务工作经费5.71万；保密工作经费3.13万元；征兵民兵工作经费19.27万元；其他财政支出0.79万元等。

        2.人大工作经费32.67万元。

        3.公共安全支出171.78万元，其中：行政运行（公安）89.42万元；一般行政管理事务（公安）58.31万元；基层司法业务支出24.05万元。

        4.社会保障和就业支出253.97万元，其中：行政事业单位离退休支出47.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出40.69万元；其他社会保障和就业支出1.63万元；其他优抚支出8.07万元；死亡抚恤0.23万元；高龄津贴支出46.72万元；社会救济对象临时补助2.21万元；五保救济金（特困人员护理费）4.54万元；优抚对象临时救助1.48万元；双百计划费用19.74万元。

        5.医疗卫生与计划生育支出158.35万元，其中：行事单位医疗保障支出30.33万元；公务员医疗补助59.70万元；其他计划生育事务支出5.76万元；医疗救助10.43万元；防疫支出52.13万元。

        6.农林水事务支出1050.71万元，其中：扶贫支出90.79万元；其他扶贫支出59.73万元；农业事业费支出46.38万元；林业事业费支出36.16万元；水利事业费支出（含河长制工作支出）82.65万元；渔业事业费支出460.79万元；乡村振兴战略支出260.81万元；非洲猪瘟防控支出3.81万元；其他农业支出9.59万元。

        7.城区、农村基础设施建设支出1601.98万元。

        8.城乡社区环境卫生、节能环保支出200.04万元。

        9.住房保障支出105.54万元。

        10.其他科学技术支出6万元。

        11.土地开发支出64万元。

        12.其他支出443.07万元。

        2020年我镇财政总支出6572.56万元，上年结余722.26万元，收支相抵，本年略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费支出决算情况

        2020年度“三公”经费及会议费等支出共64.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.3万元，公务接待费支出25.1万元，会议费支出11.2万元。

        在年度预算执行中，由于房地产市场降温，土地出让收入未如期实现，相应调整2020年支出计划，已经镇十六届人大十一次会议审议通过。

        二、2020年财政主要工作完成情况

        各位代表，回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力，镇财政收入增长乏力，各种政策性增支、重点项目支出增加，财政收支矛盾突出，为了确保各项政策性增长因素及重点项目支出的需要，我们认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理。

        （一）强化收入征管，确保财政收入均衡平稳。镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管，科学稳健把握逆周期调节力度，清理存量税源，策划新增税源，多渠道开源挖潜稳定镇级收入。协调抓好中小税种征收，加强税收征管，挖潜堵漏，确保应收尽收。规范非税收入征管，严格控制非税收入占总收入比重，提高收入质量。

        （二）优化支出结构，提高财政保障力度。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是优先保障“三保”支出，足额拨付履行公共职能部门的公用经费，确保机关正常运作；二是足额拨付各项民生项目经费，以“底线民生”和“底线服务”双落实为基本目标，全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。三是牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，落实非刚性非急需支出压减要求。四是调整优化支出结构，加大盘活存量资金，结合疫情防控需求情况、全面梳理各类资金，指导各部门大力调整支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

        各位代表，2020年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，甚至呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

        三、2021年财政预算（草案）

        2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好2021年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从而促进我镇经济持续健康平稳发展。

        （一）收入方面

        2021年我镇一般公共预算收入计划为3143万元，比2020年增加177万元，同比增长6%；按照市财政体制，可支配财力收入3143万元；上级补助收入4200万元；镇自筹收入100万元；其他收入450万元；预计收入合计7893万元。

        （二）支出方面

        1.政府办公室及相关机构事务支出2745万元，其中：工资奖金津贴1950万元；纪检监察工作经费5.5万元；维稳工作经费155万元；禁毒工作20万；扫黑除恶工作经费30万元；应急和安全生产工作经费15万元；消防工作经费20万元，工会经费40万元，青年团员、妇女儿童经费15万元，党建和基层治理工作经费150万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费45万元，科技和扶持行业、企业发展经费7.5万元，复退军人服务工作经费5万，档案管理和保密工作经费5万元，征兵民兵工作经费15万元等。

        2.人大工作经费55万元；

        3.其他科学技术支出10万元。

        4.公共安全支出190万元。

        5.社会保障和就业支出270万元。

        6.医疗卫生健康防疫支出220万元。

        7.农林水事务支出1500万元。

        8.城乡社区建设支出2200万元。

        9.城乡社区环境卫生、节能环保支出250万元。

        10.住房保障支出150万元。

        11.文化旅游体育与传媒支出10万元。

        12.其他支出450万元。

        2021年我镇财政预算支出共8050万元。上年结余419.57万元，收支相抵，略有结余。

        （三）“三公”经费及会议费预算情况

2021年度“三公”经费及会议费支出74万元，其中：因公出国（境）费支出3万元；公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出29万元，会议费支出14万元。

        四、完成2021年财政预算任务的措施

        2021年更是不易之年，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显，财政工作迎来更大的挑战。这就要求积极的财政政策要提质增效、更可持续，要继续带头过紧日子，注重节用裕民，增强全镇重大战略任务财政保障能力，推动全镇经济行稳致远。2021年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

        （一）加强财政管理，着力提高保障水平。一是紧跟经济发展走势，围绕财政目标任务，加强与税收征管部门协调配合，加大分析研判，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，确保完成年度目标任务。二是强化支出管理，切实调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，加强对公用经费的管理和监督，大力压减一般性支出，加大财政保障力度，严守“三保”底线，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。三是防风险，注重财政安全运行，坚决遏制债务增量，大力盘活存量资产，充分发挥政府资产在应对财政风险中的对冲作用，牢牢守住资金安全底线。

        （二）真抓实干，开创财政改革发展新局面。结合目前“智慧财政”“数字财政”的工作要求，推进数字财政改革。“数字财政”融通财、税、经济、社会等多维信息，更好地发挥财政在经济范畴和政治范畴的双重作用。在工作过程中，注意重构“数字化”财政业务流程，建设“安全、智能、开放”的智慧财政一体化系统，实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推动“传统经验型人力管财”向“可数据化智慧理财”转变，为财政治理现代化赋能加力。

        （三）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。二是加强专项资金监管力度，特别是特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

        五、预算草案报表

        （一）2021年收入支出预算总表（表1）

        （二）2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按政府预算经济分类款级科目）（表2）

        （三）2021年一般公共预算“三公”经费预算表(表3)

        各位代表，2021年将是不平凡的一年，面对取得脱贫攻坚的全面胜利、“十三五”规划实施的全面完成、“十四五”规划的制定，财政工作更加繁重。新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务。为保证我镇脱贫攻坚任务的全面完成，为促进我镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好广海作出新的更大的贡献！

表2

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：台山市广海镇人民政府                                            单位：万元

表3

2021年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：台山市广海镇人民政府                                           单位：万元