——2020年5月13日在都斛镇第十六届人民代表大会

第九次会议上

都斛镇财政所负责人  刘永泉

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会提交都斛镇2019年财政决算和2020年财政预算报告，请予审议。

　　一、关于2019年财政一般预算收支执行情况

　　2019年，在镇委、镇政府的正确领导下，镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”工作要求，认真贯彻落实中央、省、江门和台山市深化财税体制改革部署，贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，顺利完成镇第十六届人民代表大会第七次会议确定的目标任务，全镇财政运行整体良好。

　　（一）2019年财政一般预算收入执行情况

　　2019年镇财政预算总收入4287.5万元，比2018年的2894.9万元增收1392.6万元，增幅48.11%。其中：

　　1.财政一般预算收入906.9万元，比2018同期987.9万元降低8.21%。

　　2.上级补助收入3375.7万元。

　　3.2018年结余4.9万元。

　　（二）2019年财政一般预算支出执行情况

　　据2019年预决算快报统计，财政一般预算总支出4284万元，主要支出项目有：

　　1.支援农业生产支出210万元。

　　2.农、林、水部门事业费支出200万元，其中河长制工作经费支出12万元。

　　3.教育事业费支出24万元。

　　4.行政事业费支出1030万元。

　　5.行政事业离退休费支出222万元。

　　6.公、检、法、司部门事业费支出109万元。

　　7.农村合作医疗及卫生事业费支出56万元。

　　8.爱卫、公卫及计划生育费支出63万元。

　　9.村委会干部报酬及养老保险支出287万元。

　　10.社会救济抚恤支出593万元。

　　11.人大经费60万元（其中省人大经费30万元，江门市人大经费15万元，台山市人大经费3万元，台山市人大代表建议专项经费10万元，镇人大经费2万元）。

　　12.党员培训费5万元。

　　13.基础设施及墟镇建设支出551万元。

　　14.乡村振兴战略支出727万元。

　　15.其他临时性、救灾复产性支出8万元。

　　16.信访维稳工作经费30万（包括扫黑除恶专项经费）。

　　17.安全生产专项经费支出5万。

　　18.食品安全检查专项经费支出5万。

　　19.专职消防队工作经费支出42万。

　　20.纪委办公经费3万。

　　21.打击走私工作经费3万。

　　22.社会体育指导员服务站经费1万元。

　　23.武装工作经费15万元。

　　24.文化站经费20万元。

　　25.党内规范性文件工作经费5万元。

　　26.保密工作经费5万元。

　　27.退役军人服务专项工作经费5万元。

　　2019年镇财政一般预算收入、上级补助收入和2018年结余收入共计4287.5万元，与预算总支出4284万元收支相抵后，结余3.5万元。

　　2019年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1.随着改革开放的不断深入、农村经济社会的快速发展，脱贫攻坚工作的力度加大，对“三农”工作提出了新要求，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2019年在对支援农业生产及农、林、水建设方面加大投入。

　　2.因2019年人员刚性支出如养老保险、职业年金等补缴，行政事业费支出比去年有所增加。

　　3.本年度村“两委”干部工资提高，支出比去年有所增加。

　　4.随着国家计划生育政策调整，2019年度农村合作医疗及卫生事业费，爱卫、公卫及计划生育费支出有所减少。

　　5.为确保社会大局稳定和发展，做好民生工程建设，关心社会弱势群体，落实扶贫救济，2019年社会救济抚恤支出保持增长。

　　6.因2019年完善人大办公室办公设备配置，以及新增人大资金专项建设项目，人大经费支出有所增加。

　　7.为配合实施乡村振兴战略，做好“三清三拆三整治”及美丽宜居乡村建设工作，推进“红色村”建设，我镇加大农村及圩镇基础设施投入力度，因此2019年基础设施及墟镇建设支出有所增加。

　　8.2019年都斛镇无强天灾情况影响，其他临时性、救灾复产性支出相对减少。

　　9.本年度新增乡村振兴战略支出、社会体育指导员服务站经费、武装工作经费、文化站经费、党内规范性文件工作经费、保密工作经费、复退军人服务专项工作经费等7项。

　　2019年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形势,落实措施,完成市下达任务。

　　2019年初，认真总结2018年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入方向,克服困难,分解任务，落实责任，积极与税务部门协调配合，转变工作思路，完善各项增收节支措施。凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，顺利完成市下达财政增长任务。

　　2.合理安排财政支出，统筹兼顾，突出重点。

　　在财政工作过程中，以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为指导思想，通过调整预算管理方式增强财力分配合理性，对预算收支平衡起积极作用，按时完成市级下达和镇人民代表大会通过的预算任务。

　　一是厉行节约，艰苦奋斗。目前都斛镇财力并不充裕，按照财政管理有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决杜绝各种铺张浪费行为，坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支出，使有限的资金能合理运作。二是将新增财力主要用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。确保全镇低保户、特困户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭生活保障金发放及时、足额、到位，维持社会大局稳定。认真落实生态林补助、耕地地力保护补贴和综合补助政策，将三项资金及时足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，跟踪调查每笔资金支出使用情况，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

　　通过以上强有力措施，将有限资金用到实处，优化支出结构，确保社会各项事业顺利发展。

　　3.强化财政职能作用，积极服务地方经济。

　　为进一步适应社会主义市场经济发展新形势，充分发挥财政职能作用，镇财政所把积极培植财源、大力发展地方经济作为工作出发点，积极主动与有关部门单位密切配合，在管理、信息、政策方面加强服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘本镇财源和税源潜力。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年我镇财政预算收支安排指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出的财政工作目标任务，继续坚持勤俭节约、开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年要使我镇财政一般预算收入努力上一个台阶，完成市下达的财税任务。为此，2020年都斛镇财政收支计划如下：

　　(一)2020年预算内总收入4373万元，比2019年4287.5万元增收85.5万元，增幅1.99%。

　　1.财政一般预算收入800万元，比2019年的906.9万元减收106.9万元，减幅11.79%。

　　2.上级补助收入3569.5万元。

　　3.2019年结余3.5万元。

　　(二)2020年财政预算总支出是4363万元，比2019年4284万元增加支出79万元，增幅1.84%。

　　2020年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　1.加大对“三农”建设和扶贫工作的投入。

　　2.对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入、社会抚恤和镇人大经费支出要保证稳定。

　　3.抓好在岗安全员安全知识和技能培训，规范安监队伍建设，保证培训经费投入。

　　4.预留一定的抗灾复产及应急资金。

　　5.加强财政预算管理力度，严格执行财政集中支付。

　　6.预留一定的资金用于开展计划生育工作、消防专职消防队建设支出。

　　7.按照上级指示，全面实施乡村振兴战略，做好“三清三拆三整治”、“七强八改九提升”工作，保障乡村振兴战略经费支出。

　　8.提升社会管理水平，配合上级部门切实做好扫黑除恶工作，加大信访维稳工作经费支出。

　　9.新增森林防火经费支出5万元、第七次全国人口普查工作经费2万元以及基层党建经费30万元。

　　10.村“两委”干部报酬从2019年7月起由市委组织部统一发放，镇仅保留社保部分支出，村委会干部报酬及养老保险支出有所减少。

　　11.清理旧欠社保本金66万元。

　　具体计划安排如下：

　　1.支援农业生产支出212万元。

　　2.农、林、水部门事业费支出202万元，其中河长制工作经费支出12万元。

　　3.教育事业费支出25万元。

　　4.行政事业费支出1050万元。

　　5.行政事业离退休费支出230万元。

　　6.公、检、法、司部门事业费支出110万元。

　　7.农村合作医疗及卫生事业费支出58万元。

　　8.爱卫、公卫及计划生育费支出65万元。

　　9.村委会干部报酬及养老保险支出93万元。

　　10.社会救济抚恤支出595万元。

　　11.人大经费50万元（其中省人大经费30万元，江门市人大经费15万元，台山市人大经费3万元，镇人大经费2万元）。

　　12.党员培训费5万元。

　　13.基础设施及墟镇人居环境提升支出606万元。

　　14.乡村振兴战略支出750万元。

　　15.其他临时性、救灾复产性支出10万元。

　　16.信访维稳工作经费32万（包括扫黑除恶专项经费）。

　　17.安全生产专项经费支出5万。

　　18.食品安全检查专项经费支出5万。

　　19.消防重点镇整治工作经费支出100万。

　　20.纪委办公经费3万。

　　21.打击走私工作经费3万。

　　22.社会体育指导员服务站经费1万元。

　　23.武装工作经费15万元。

　　24.文化站经费20万元。

　　25.党内规范性文件工作经费5万元。

　　26.保密工作经费5万元。

　　27.退役军人服务专项工作经费5万元。

　　28.森林防火经费5万元。

　　29.第七次全国人口普查工作经费2万元。

　　30.清理旧欠社保本金66万元。

　　31.基层党建经费30万元。

　　2020年镇财政一般预算收入、上级补助收入和2019年结余收入共计4373万元，与预算总支出4363万元收支相抵后，结余10万元。

　　为确保2020年财政预算任务的顺利完成，要认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入;合理安排财政支出，统筹兼备，确保重点;强化财政职能作用，积极服务于地方经济，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

　　各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但应该同时看到，镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，缺乏大项目，税源缺乏;财政总量小,满足不了人员刚性和民生事权支出日益增加。

　　新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确领导下，以高度的事业心、责任感，不畏艰辛，克服重重困难，努力协助开发新经济增长点，努力增加税收，争取完成市制定的财政增长目标，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成都斛镇2020年财政任务而努力奋斗！