一、2019年财政决算

　　（一）收入方面。

　　1.财税完成情况。

　　2019年，台城街道实现税收25.38亿元, 同比增长2.2%；一般公共预算收入达到9.71亿元，同比增长4.89%。按照《印发台山市2017—2019年镇级财政管理体制实施方案的通知》（台府[2017]3号）文件精神，台城街道办体制内分成收入64453万元。

　　2.街道收入情况。

　　2019年我街财政总收入为27303.23万元，各项收入明细如下：

　　（1）2019年财政拨款收入5428.42万元。其中人员经费收入1380.06万元；镇级运作收入440万元；体制收入3200万元；事权收入408.36万元。

　　（2）上级补助收入18910.62万元。其中专项收入16651.59万元（污水综合治理工程12826.5万元；其他专项3825.09万元）；其他补助收入2259.03万元。

　　（3）统筹政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）2000万元。

　　（4）其他收入923.33万元。

　　（5）利息收入40.86万元。

　　（二）支出方面。

　　2019年我街各项支出分为一般财政预算支出和政府性基金预算支出，合计为26840.59万元。其中：

　　1.一般财政预算支出。

　　2019年我街一般财政预算支出为25422.94万元，各项支出明细如下：

　　（1）一般公共服务支出2863.4万元。其中：①干部职工工资、补贴、奖金支出1467.56万元。②干部社会保障费、年金支出916.78万元，③公积金支出115.25万元。④三公经费9.87万元。⑤会议费5.15万元。⑥培训费3.18万元。⑦其他公用支出345.61万元。

　　（2）公共安全支出312.3万元。

　　（3）教育事业支出40.35万元。（台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2019年的体制资金中直接另行支付。）

　　（4）文化体育事业支出36.32万元。

　　（5）社会保障和就业支出1258.87万元。其中：①民政支出（临时救助、特困人员供养、高龄津贴等）981.35万元。②离退休人员经费支出277.52万元。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出242.14万元。（从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）

　　（7）城乡社区支出1500.69万元。其中社区支出858.91万元，村委会支出641.78万元。

　　（8）农林水支出2251.56万元。其中①水利支出110.32万元。②农村基础设施建设（生态宜居美丽乡村建设）支出1624.44万元。（其中镇级510.15万元，上级专项1114.29万元）③禽畜养殖场整治支出512.05万元。④河长制支出4.75万元。

　　（9）民兵训练、征兵支出45万元。

　　（10）专项支出14909.24万元。（其中：台城污水处理厂扩建工程7332.86万元（上级7106.57万元，镇级226.29万元）；台城截污管网四期工程5271.83万元（全部上级专项）；台山市海园河河涌整治示范工程201.85万元（全部镇级资金）；台城河北岸截污管网重建工程12.76万元（全部镇级资金）；其他上级专项资金2089.94万元）

　　（11）工会经费支出45.75万元；共青团经费支出2.8万元；妇联经费支出8.86万元；创文工作经费支出272.81万元（创文办聘请的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）；人大经费支出25.81万元； “两新”党组织经费及党建经费支出14.88万元；应急工作经费支出21.08万元。

　　（12）资本性支出127万元。

　　（13）其他支出293.16万元。

　　（14）其他工程支出1150.92万元。（其中①基建工程83.13万元；②道路工程343.62万元；③下拨工程17.47万元；④设计监理评估费23.43万元；⑤补偿款152.35万元；⑥其他零星工程224万元；⑦农村垃圾处理306.92万元。）

　　2.政府性基金支出。

　　2019年我街政府性基金支出为1417.65万元，各项支出明细如下：

　　（1）征地和拆迁补偿款25.94万元。

　　（2）城市建设开支344.54万元。

　　（3）农村基础设施建设支出480.77万元。

　　（4）补助补征地农民支出14.4万元。

　　（5）其他支出552万元。

　　（三）资金结余情况。

　　2018年底我街累计结余资金4299.92万元，结合2019年我街总收入27303.23万元，总支出26840.59万元，现结余4762.56万元。

　　（四）2019年财政决算情况说明。

　　2019年，我街以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神为指导，在市委市政府的正确领导下，团结全街干部群众，真抓实干、攻坚克难，采取强有力措施，认真抓好财政税收管理，积极组织财政收入工作，与税务部门密切联系，创造良好的纳税环境，力争完成各项财政指标任务。2019年，台城街道实现税收25.38亿元, 同比增长2.2%；一般公共预算收入9.71亿元，同比增长4.89%，保证了我街财政工作的正常运作。总体而言，2019年我街财政决算情况良好，实现收支平衡，略有结余。

　　二、2020年财政预算

　　指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，在市委市政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，扭住全面融入粤港澳大湾区建设这个“纲”，解放思想、攻坚克难，力争2020年我街一般公共预算增长12.16%以上，达到10.89亿元，并按照建立公共财政体制的要求，围绕街道党工委、办事处的部署要求，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，在资金安排上量入而出，收支平衡。

　　按照上述原则，根据2019年我街财政收支情况及2020年市政府对我街的工作要求，结合实际情况，对我街2020年财政收支计划作如下安排：

　　（一）收入方面。

　　1.财税预算收入情况。

　　2020年我街财政（市库）预算收入任务为108904.1万元，按照台山市2017-2019年镇级管理体制分成比例66.38%（注：新一轮镇级财政管理体制文件未出），体制分成收入为72290.54万元。

　　2.街道预算收入情况。

　　2020年我街财政预算总收入为33095.78万元，各项收入明细如下：

　　（1）2020年财政拨款收入6919.89万元。其中人员经费收入（含统发直接支付工资福利）2479.89万元；镇级运作收入440万元；体制收入4000万元。

　　（2）上级补助收入22222.89万元，其中市、镇事权收入408.36万元；专项收入19240.06万元（其中：台城污水处理厂扩建工程1690万元；台城污水处理厂扩建工程项目设备85万元；台城截污管网四期工程2501万元；台山市海园河河涌整治示范工程2161万元；台城河北岸截污管网（海园河口西至新宁大桥段）重建工程1843万元；台城污水厂周边乡道路网改建工程2092万元；台城合水片区综合整治项目（二期）5000万元；农村基础设施建设（生态宜居美丽乡村建设）1100万元；其他专项收入2768.06万元）；其他补助收入2574.47万元。

　　（3）政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）1935万元，统筹政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）1900万元。

　　（4）其他收入118万元。

　　（二）支出方面。

　　我街的各项支出分为一般财政预算支出和政府性基金预算安排支出，合计为35729.28万元。其中：

　　1.一般财政预算支出。

　　2020年我街一般财政预算支出为32729.28万元，各项支出明细如下：

　　（1）一般公共服务支出4273.14万元。其中：①干部职工工资、补贴、奖金支出（含直接支付）2399.36万元。②干部社会保障费、年金支出962.62万元，公积金支出（含直接支付）255.75万元。③离退休费（含直接支付）327.07万元。④三公经费9.38万元。⑤会议费4.89万元。⑥培训费3.02万元。⑦公用支出311.05万元。

　　（2）公共安全支出327.92万元。（其中扫黑除恶经费35万元，食品安全经费6.6万元，安全生产经费8万元。食品安全协管员和安全生产聘请的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）

　　（3）教育事业支出42.37万元。（台城辖区的义务教育阶段教师的工资福利、校车运营经费等支出通过市财政在我街2020年的体制资金中直接另行支付。）

　　（4）文化体育事业支出324.59万元。（其中创文286.45万元，其他活动经费38.14万元。）（创文办聘请的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）

　　（5）社会保障和就业支出1030.42万元。（民政支出：临时救助、特困人员供养、高龄津贴等。）

　　（6）医疗卫生与计划生育支出1484.25万元。（其中防疫工作1200万元。从事医疗卫生与计划生育工作的人员经费另行支付，不纳入该项支出。）

　　（7）城乡社区支出1575.73万元。其中社区支出901.86万元，村委会支出673.87万元。

　　（8）农林水支出448.11万元。其中①水利支出89.84万元。② “河长制”工作支出31万元。③精准扶贫工作经费5万元。④农村垃圾处理322.27万元。

　　（9）民兵训练、征兵支出47.25万元。

　　（10）专项支出22245.57万元。（其中：台城污水处理厂扩建工程支出1690万元；台城污水处理厂扩建工程项目设备支出85万元；台城截污管网四期工程支出2501万元；台山市海园河河涌整治示范工程支出2161万元；台城河北岸截污管网（海园河口西至新宁大桥段）重建工程支出1843万元；台城污水厂周边乡道路网改建工程支出2092万元；台城合水片区综合整治项目（二期）支出5000万元；农村基础设施建设（生态宜居美丽乡村建设支出）4105.51万元（其中上级资金结余1555.51万元，上级补助1100万元，镇级负担1450万元）；其他专项支出2768.06万元）。

　　（11）工会经费支出45.75万元；共青团经费支出5万元；妇联经费支出15万元；人大经费支出20万元；应急工作经费支出5万元；保密经费支出5万元；党内规范性文件工作经费支出3万元；“两新”党组织经费及党建经费支出14.88万元；党风廉政建设及监督执纪问责工作经费支出3万元；人口普查工作经费支出50万元。

　　（12）资本性支出133.35万元。

　　（13）其他工程支出300万元。

　　（14）其他支出329.95万元。

　　2.政府性基金预算安排支出。

　　2020年度国有土地使用权出让收入预算安排用于城乡社区支出类资金共3000万元，主要用于国有土地收入安排支出的相关项目（包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助补征地农民支出、土地出让业务支出等）。

　　（三）资金结余情况。

　　2019年底我街结余资金4762.56万元，结合2020年我街预算总收入33095.78万元，预算总支出35729.28万元，2020年底预计结余2129.06万元。

　　2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我街将在市委市政府的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，不忘初心、牢记使命，锐意进取，攻坚克难，统筹保障街道党工委、办事处各项工作有序推进，努力完成全年的财政收支任务，推动台城经济社会实现新发展。