四九镇财政所所长  关秀月

各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，我镇财政税收部门在镇党委、镇政府的正确领导下，在各级部门的监督指导和社会各界的关心支持下，积极落实上级的工作部署，集中力量组织财税收入，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，保持财政收支平衡，为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入11759万元，其中财政一般预算收入5235万元。

　　（一）2019年预算收支情况。

　　收入总额：11759万元，明细如下：

　　1、2019年财政一般预算收入为5235万元，比2018年完成收入数增收529万元，增长11.24％。按市财政体制，2019年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3647万元。

　　2、上级补助286万元。

　　3、上级专项拨款收入4831万元。

　　4、土地收入2348万元

　　5、企业上解款140万元。

　　6、村级统筹性基建收入144万元。

　　7、水资源收入256万元

　　8.其它收入76万元。

　　9、2018年度结转31万元。

　　支出总额：9040万元，明细如下：

　　干部工资、补贴、奖金支出1334万元。

　　干部社保费202万元。

　　住房公积金、职业年金支出189万元。

　　其他工资福利支出7万元。

　　办公费支出692万元（其中下拨派出所办公费28万元，下拨村委会办公经费489万元，高标相关费用65万元）。

　　印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费支出138万元。

　　“三公”经费43万元（其中因公出国出境费用4万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费24万元,）。

　　维修费、租赁费支出58万元。

　　会议费支出18万元。

　　培训费支出12万元。

　　专用材料、被装购置费、专用燃料费62万元。

　　劳务费189万元。

　　委托业务费58万元。

　　工会经费、福利费60万元。

　　人大工作和建设经费支出38万元，其中专项经费支出30万元。

　　其他交通费用支出5万元。

　　税金及附加费用支出16万元。

　　其他商品和服务支出57万元（其中工作性餐费34万元）。

　　退休费、退职（役）费支出259万元。

　　抚恤金、救济费支出275万元。

　　生活补助支出1628万元（其中党事务及党员开支50万元，教育事务支出25万元，村（居）委会干部工资福利356万元，村（居）委会干部社保费166万元，村长补贴64万元，精神患者救治29万元，村主任助理90万元，农村保洁员29万元，高龄补贴61万元，派出所人员工资福利278万元，职工工资福利支出238万元，职工社保费74万元，驻点经费支出28万元）。

　　医疗费补助支出21万元。

　　奖励金支出102万元。

　　其他对个人和家庭的补助支出14万元。

　　对企业补贴12万元。

　　基础设施建设1802万元。

　　下拨村委会基础设置建设支出1749万元。

　　收支结余2719万元。

　　各位代表，过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，厉行勤俭节约，调控运用合理，确保财政平稳运行。

　　（二）存在问题。

　　当前全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是税收收入基数较大，考核财政收入任务的压力增大；二是财政收支矛盾依然突出，乡村振兴、环保攻坚（畜禽治理）等临时性民生工作的推进等开支，都导致2019年的资金支出较大；三是实行降税减费政策，地方税收基数减少，缺口较大；四是美丽宜居村建设开支庞大，压力较重；五是预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，我们要着力提高财政资金使用效益，紧缩开支，制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视，认真研究，努力解决。

　　二、2020年预算草案

　　2020年我镇财政收入预计12638万元，其中：财政一般预算收入5819万元，比2019年增加11%。

　　财政收入如下：

　　1、2020年财政一般预算收入实绩为5819万元，与2019相比增加11％。预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为5819万元。

　　2、上级专项拨款收入4000万元。

　　3、资源及其它收入100万元。

　　4、上年结转2719万元。

　　预计支出总额：12157万元，明细如下：

　　1．干部工资、补贴、奖金支出1340万元。

　　2．干部社保费210万元。

　　3．住房公积金、职业年金支出200万元。

　　4．其他工资福利支出7万元。

　　5．办公费支出728万元（其中下拨派出所办公费28万元，下拨村委会办公经费489万元，高标相关费用65万元）。

　　6．印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费支出150万元。

　　7．“三公”经费40万元（其中因公出国出境费用2万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费23万元,）。

　　8．维修费、租赁费支出60万元。

　　9．会议费支出20万元。

　　10．培训费支出15万元。

　　11．专用材料、被装购置费、专用燃料费62万元。

　　12．劳务费195万元。

　　13．委托业务费60万元。

　　14．工会经费、福利费60万元。

　　15．其他交通费用支出7万元。

　　16．税金及附加费用支出16万元。

　　17．其他商品和服务支出60万元（其中工作性餐费40万元）。

　　18．退休费、退职（役）费支出260万元。

　　19．抚恤金、救济费支出280万元。

　　20．生活补助支出1700万元（其中党事务及党员开支60万元，教育事务支出28万元，村（居）委会干部工资福利380万元，村（居）委会干部社保费170万元，村长补贴65万元，精神患者救治30万元，村主任助理100万元，农村保洁员30万元，高龄补贴63万元，派出所人员工资福利280万元，职工工资福利支出240万元，职工社保费80万元，驻点经费支出30万元）。

　　21．医疗费补助支出21万元。

　　22．奖励金支出102万元。

　　23．其他对个人和家庭的补助支出14万元。

　　24．对企业补贴12万元。

　　25．基础设施建设3500万元（其中四九圩桥400万元，四九圩外立面改造工程400万元，农村公路400万元，村卫生站建设150万元，农村厕所100万元，农村改塘、改公园155万元，美丽乡村建设1000万元，三峡移民村庄整治100万元，路灯100万元，沥青路170万元，桥梁修建200万元，农田水利维护100万元）

　　27.司法所工作经费15万元，普法工作经费10万元。

　　28.消防工作经费86万元。

　　29.长龙工业区管养维护2000万元，全域旅游10万元，招商工作20万元，统计工作5万元，打假工作2万元。

　　30.安全生产17万元，食品安全17万元。

　　31.计生经费支出96万元。

　　32.侨务5万元。

　　33.人大工作和建设经费支出65万元，其中专项经费48万元。

　　34.综治信访维稳、扫黑除恶专项斗争、禁毒、“中心+网格化”、反邪教、创建平安、反走私等工作经费70万元。

　　35.共青团经费支出5万元。

　　36.妇联经费支出10万元。

　　37.纪委办案经费支出5万元。

　　38.应急经费支出20万元。

　　39.退伍军人工作经费18万元，征兵工作经费17万元，民兵建设5万元。

　　40.宣传、创文、意识形态工作经费80万元。

　　41.农产品质量安全检测站工作经费20万元。

　　42.畜禽养殖场清拆300万元，镇重大动物疫病防控工作经费35万元，镇森林防火工作经费10万元。

　　43.镇扶贫办工作经费15万元，其中专项经费12万元。

　　44.镇河长办工作经费50万元。

　　45.冠状肺炎防疫工作30万元。

　　2020年，我们要在市委市政府正确领导下，紧密团结全镇党员干部群众，真抓实干、攻坚克难，采取强有力措施，认真抓好财政税收管理，积极组织财政收入工作，与税务部门密切联系，创造良好的纳税环境，确保财政收入的稳定增长，继续实行适度从紧财政政策，强化预算外资金统筹管理，加大调整财政支出结构的力度，保证重点支出的需要，积极完善财政工作更好服务政府和民生。

　　代表们，2020年我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不忘初心，继续前进，攻坚克难，相信我镇一定能圆满完成全年工作任务，为四九经济发展和社会事业进步做出新的贡献！