——在深井镇第十六届人民代表大会第六次会议上

　　深井镇财政所所长蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井镇人民政府委托，向大会报告2017年财政决算和2018年财政预算草案工作，请予以审议。

　　一、2017年财政决算

　　2017年，在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕保民生、保稳定、促发展这一中心，加大文明城镇建设力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，较好地完成了镇十六届人大第二次会议确定的预算任务。具体执行情况如下：

　　2017年我镇本级财政收入为5534万元，其中一般财政一般预算收入为333万元，占总收入6%；上级补助收入1284万元，占总收入23.2%；转移支付50万元，占总收入0.9%；上级拨入专项资金3702万元，占总收入66%；预算外收入150万元，占总收入2.7%，上年结余15万元，转当年收入。

　　2017年我镇本级财政经费总支出5534万元，其中水利、水库、农田建设1001万元，占总支出18.1%；城镇与道路建设、维修费715万元，占总支出13.9%；工业园开发建设12万元，占总支出0.2%；优抚、救济、低保经费638万元，占总支出11.5%；离退休干部、遗属供养支出350万元，占总支出6.3%；行政管理费用882万元，占总支出15.9%；卫生与保洁经费305万，占总支出5.5%；派出所、司法所运作费用58万元，占总支出1%；扶贫村委会村道、水利建设支出96万，占总支出1.7%；转移支付50万元，占总支出0.9%；移民村建设44万，占0.8%；其他支出1360万元，占总支出24.6%，这一年的收入与支出相减，我镇财政结余23万元。

　　2017年深井镇本级财政收入项目完成情况：

　　1、国税收入66万元，比2016年减少1万元，降幅3.7%；

　　2、地税收入267万元，比2016年增加146万元，增幅91%；

　　3、财政体制补助收入1239万元；

　　4、转移支付50万元；

　　5、行政事业和罚没收入45万元；

　　6、上级拨入专项款3702万元；

　　7、其他收入150万元；

　　8、上年结余转当年收入15万元；

　　以上收入合计5534万元。

　　2017年深井镇本级财政支出项目情况：

　　1、水利、水库、农田、高标建设1001万元（其中基本农田保护补贴资金298万元）；

　　2、城镇与道路建设、维修费765万元；

　　3、优抚、救济、低保、五保638万元；

　　4、工业园建设12万元；

　　5、离退休干部、遗属供养350万元；

　　6、派出所、司法所运作费用58万元；

　　7、行政管理运作费用882万元；

　　8、村级运作经费424万元；

　　9、计生专项经费285万元；

　　10、社会综治维稳经费75万元；

　　11、文化教育经费11万元；

　　12、安全生产工作经费18万元；

　　13、文体活动经费32万元；

　　14、人大经费16万元；

　　15、纪委工作经费12万元；

　　16、征收税费经费5万元；

　　17、农林水事业费335万元；

　　18、水库移民村村容村道建设44万元；

　　19、扶贫村委会村道水利建设96万元；

　　20、城乡精准扶贫帮扶经费73万元（其中扶贫工作经费3万元）；

　　21、卫生与保洁经费280万；

　　22、创文经费20万；

　　23、消防安全设置18万元；

　　24、清偿债务8万元；

　　25、其他专项资金支出53万元；

　　以上各项支出合计5534万元，本年结余23万元。

　　过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是精准扶贫工作还要继续深入，城乡基础建设还需要不断投入资金，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出资金来源缺口较大；三是从财源建设上看，引进新的企业以提高深井镇税收，这些问题需要我们继续不断地努力去解决。

　　二、2018年财政预算草案

　　2018年对财政工作而言，依然是充满严峻挑战的一年，一方面经济下行的影响，已经波及到了乡镇，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，当前形势下，工业经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长难以持续；第三，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性而持久，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，加快深井经济发展，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡。加大招商引资力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，下决心调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

　　按上述指导思想和原则以及2018年我镇经济和社会发展规则，2018年我镇本级财政收入主要项目的安排：

　　1、财政税收收入391万元，比2017年增加58万元，增幅15%；

　　2、市财政体制补助收入1277万元；

　　3、转移支付55万元；

　　4、上级专项拨款收入3887万元；

　　5、行政事业和罚没收入50万元；

　　6、其他收入154万元；

　　7、上年结余转当年收入23万元；

　　以上收入合计5837万元。

　　2018年我镇本级经济财政支出主要项目的安排：

　　1、扶贫、救济、低保、五保680万元；

　　2、水利、水库建设维修费、高标农田建设费977万元；

　　3、城镇与道路建设、维修费785万元；

　　4、行政事业运作管理经费880万元；

　　5、离退休干部、遗属供养380万元；

　　6、村级运作经费450万元；

　　7、派出所、司法所运作经费67万元；

　　8、农、林、水事业费353万元；

　　9、计生专项经费290万元（含流动人口专项经费10万元）；

　　10、社会综治维稳经费40万；

　　11、文化教育经费30万；

　　12、安全生产经费28万元；

　　13、消防安全设施100万元；

　　14、文体活动经费35万元；

　　15、人大工作经费28万元；

　　16、纪委工作经费8万元；

　　17、财税征收经费7万元；

　　18、清偿债务10万元；

　　19、工业园建设15万；

　　20、水库移民村村道建设经费52万；

　　21、扶贫村委会村道水利建设109万元；

　　22、创文经费20万；

　　23、食品安全工作经费10万；

　　24、精准扶贫工作经费6万元；

　　25、卫生与保洁工作经费255万元；

　　26、侨务经费8万元；

　　27、禁毒工作经费10万元；

　　28、海防打私工作经费2万元；

　　29、依法治镇工作经费8万元；

　　30、普法工作经费5万元；

　　31、党建工作经费6万元；

　　32、武装工作经费10万元；

　　33、敬老院管理经费15万元；

　　34、农事村办工作经费15万元；

　　35、镇级公共服务平台工作经费20万元；

　　36、扫黑除恶工作经费10万元；

　　37、妇联工作经费3万元；

　　38、其他项目支出85万元；

　　39、财政留预备资金25万元；

　　以上各项支出合计5837万元，与全年收入总数平衡。

　　三、以党的十九大精神为指导，认真做好2018年财政工作

　　各位代表，2018年我镇财政工作的总体目标是：以党的十九大精神为指导，加快发展，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

　　（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

　　加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

　　（二）深化财税改革，强化财政管理。

　　解决好我镇财政工作的困难和问题，根本出路在于规范收支管理和加强税收的征管。一是要加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。三是进一步完善我镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

　　（三）大力培植财源，壮大经济实力。

　　深井要发展，财政要振兴，除发展经济之外，别无它途。我们要增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜，制定出符合镇情的财源建设规划。

　　（四）突出民生建设，努力增进民生福祉。

　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

　　2018年是全面深化改革的关键年，面对经济发展新常态，将经济增长速度放缓，收支矛盾加大的压力，化危为机，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，进一步深化财税改革，强化财税管理，全面完成各项财税工作任务，为深井经济和社会发展作出新的更大的贡献！