大江镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

    ——2019年2月20日在大江镇第十七届人民代表大会第八次会议上

朱景洽

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财税部门紧紧围绕市下达的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作目标任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

（一）2018年预算收支情况。

1.2018年全镇一般公共预算收入执行情况。

2018年全镇一般公共预算收入完成15070.8万元，为我镇年度收入计划数14921万元的101%，比2017年收入完成数12089.23万元增收2981.57万元，增长24.66%，连续四年完成一般公共预算收入超亿元，是我市除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照台山市镇级财政管理体制，我镇的税收分成收入为11821.22万元，加上级补助收入1170.34万元、国有资本投资收益153.92万元、非税收入2244.35万元（其中：土地收益2126.78万元、工会收入17.7万元、其他收入99.87万元）、上年结余657.38万元，全镇一般公共预算总收入合计16047.21万元。

2.2018年全镇一般公共预算支出执行情况。2018年全镇一般公共预算总支出完成15919.08万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），其中：基本支出2875.8万元，党建支出44.63万元，共青团支出1.71万元，妇女儿童支出3.82万元，统计支出0.12万元，工会支出32.47万元，保密、网络安全支出1.71万元，档案支出3.17万元，人大支出25万元，安全生产支出2.09万元，消防支出17.15万元，食品安全监督支出0.36万元，科技和扶持行业、企业发展支出124.31万元，综治维稳暨平安建设（含纪委、公检法司、交警、防邪教、打私）支出94.56万元，禁毒支出22.16万元，环保支出83.62万元，乡村振兴工作支出298.7万元，小城镇建设支出3605.97万元，农村生活垃圾治理支出164.7万元，创文及宣传支出41.22万元，武装和民兵预备役支出51.81万元，民政及社会救济支出319.78万元，城乡社会保障体系建设和就业支出168.16万元，计划生育事业支出325.03万元，教育事业支出4586.83万元，爱卫工作支出127.44万元，村级支出（含扶贫、高龄补贴等）553.9万元，农林水利事业支出376.08万元，三公经费支出59.02万元（其中：公务接待19.02万元，公务用车30.97万元，会议费2.97万元，培训费1.21万元，因公出国（境）费用4.85万元），上解支出1633.93万元，其他支出273.83万元。

3.平衡情况。2018年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余1281313.87元，全部转入2019年预算安排使用，实现了财政收支平衡，并有结余。

（二）2018年财政管理与改革情况。

2018年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长，财政支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2018年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    

1.加强收入征管，确保收入稳步增长。一是完善财税运行形势分析制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。二是继续落实财政干部协税护税挂钩制度，确保应收尽收。三是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入账。

2.优化支出结构，不断强化民生保障。一是坚持教育优先发展，改善教学环境，提高教育质量。二是大力支持实体经济发展。深入推动创新驱动发展，积极协助企业申请上级技改补助，力推企业转型升级；举办第二届中国传统家具文化节系列活动，提高大江知名度。三是积极推进文体事业发展，镇文体活动中心将于今年竣工，丰富群众精神生活。四是加大对城乡环境的整治力度，我镇的小城镇建设、乡村振兴工作和三清理三拆除三整治工作均受到上级的表彰。五是及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种植养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。六是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

3.深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有（集体）资产管理，确保国有（集体）资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

2018年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力。如受原材料价格上涨、环保整治等因素综合影响，我镇工业企业减产严重，效益下滑，严重影响财政收入的增长，收入任务完成得异常艰难。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是干部队伍建设有待进一步提高。

二、2019年预算草案

2019年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据中央、省、江门、台山和镇委经济工作会议精神，2019年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2019年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为目标，积极推动乡村振兴战略实施；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现“幸福美丽大江”建设提供有力的财政保障。

为落实总的指导思想，2019年预算安排：

（一）2019年全镇一般公共预算收入计划。

按照我镇经济社会发展计划，2019年全镇一般公共预算收入计划为16050万元，同比增长6.5%。按照台山市镇级财政管理体制的精神，我镇可得税收分成收入为12525万元，加上预计上级补助1600万元、上年结余1281313.87元、国有资本投资预计收益100万元、预计非税收入2919万元（其中：土地收益2500万元、工会收入19万元、其他收入400万元），全年总收入计划17272.13万元。

（二）2019年全镇一般公共预算支出计划。

根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2019年全镇一般公共预算总支出相应安排16967万元，其中：基本支出安排3000万元，党建安排120万元，共青团安排5万元，妇女儿童安排8万元，统计安排3万元，工会安排35万元，保密安排3万元，网络安全安排3万元，档案安排3万元，人大安排71万元（其中上级补助51万元，本级安排20万元），安全生产安排50万元，经济普查安排10万元，消防安排20万元，食品安全监督安排3万元，科技和扶持行业、企业发展安排200万元，综治维稳暨平安建设（含纪委、公检法司、交警、防邪教、打私）150万元，禁毒安排30万元，环保安排300万元，乡村振兴安排300万元，小城镇建设安排3500万元，农村生活垃圾治理安排250万元，创文及宣传安排50万元，武装和民兵预备役安排60万元，民政及社会救济安排350万元，城乡社会保障体系建设和就业安排200万元，计划生育事业安排200万元，教育事业安排4600万元，爱卫工作安排150万元，村级支出（含扶贫、高龄补贴等）安排600万元，农林水利事业安排500万元（其中河长制300万元），三公经费安排96万元（其中：公务接待50万元，公务用车30万元，会议费5万元，培训费5万元，因公出国（境）费用6万元），上解支出安排1800万元，其他工作支出安排300万元。

（三）平衡情况。收支相抵后，结余323.13万元。

三、牢记使命、奋发有为，努力完成2019年预算任务

做好2019年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）多措并举，壮大财源。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）依法治税，应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升管理，增强效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

各位代表，做好2019年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。