——2018年2月12日在北陡镇第十六届人民代表大会第四次会议上

北陡镇财政所所长   陈伟杰

各位代表：

    现在,我受镇人民政府的委托，向大会报告北陡镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见及建议。

  一、2017年预算执行情况

  2017年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，贯彻落实党的十九大精神，严格落实中央八项规定精神， 贯彻落实积极的财政政策。财政所紧紧围绕中心大局，适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新时代、新要求，稳步推进财政改革新体制。突出增收控支，确保财政的收支平衡。规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

 （一）一般公共预算执行情况

  2017年我镇财政总收入2866.83万元，比去年增加33.08万元,其中一般公共财政预算收入510.08万元，(国税市库收入172.51万元，地税市库收入337.57万元),比去年同期（按营改增可比口径）增收53.37万元,增长11.69%。上级拨款2276.37万元，非税收入15.38万元，其他收入65万元，滚存结余116.15万元。2017年本级财政总支出2865.42万元，完成调整预算的99.95 %。其中:财政一般预算本级民生支出310万元，同比增长12.73% 一般公共服务支出(人大事务、侨务、三资管理、统计事务)1548.84万元，公共安全支出（消防、安全生产、食品安全、维稳、禁毒）135.79万元,科学技术支出13.92万元,文化体育与传媒支出6.01万元,社会保障和就业支出172.93万元，医疗卫生与计划生育支出120.51万元，城乡社区支出141.95万元,农林水支出358.37万元，住房保障支出47.60万元 ，纪委经费支出3万元，团委经费支出3万元，妇联经费支出3.5万元

（二）2017年全镇预算执行和管理工作情况

 1.坚持依法治税，保持财力稳步增长。2017年，在市财政局和镇党委、镇政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理,围绕市下达的指标任务，协调国地两税，密切关注收入序时进度。同时积极做好征管，应收尽收，落实了税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。

 2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对精准扶贫、“三农”、社会保障等社会事业的支出，想方设法控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民高龄津贴、医疗救助、城乡低保、五保、等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施水利建设整治、村道路硬底化、农村危房危桥改造、路灯亮化安装等建设工程和农村公益事业以奖代补项目。积极支持城镇污水处理和环境整治、垃圾收集长效化管理机制建设，推进生态文明。

 3.坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。做好中央耕地地力保护补贴资金核定补贴对象名单、信息整理、录入、上墙公布等工作，耕地保护资金发放数据上报，协助市财政按“一折通”的发放工作。二是加强财政资金监管。政府支出的项目，明确财政支出范围、支出标准和审批程序，同时积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对财政专项资金做到专款专用。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制，厉行节约，严格控制“三公”经费增长，截至2017年“三公经费”支出共73.46万元,其中会议经费18.53万元,公车运行及维护经费36.76万元,公务接待费支出21.18万元, 一般性财政支出比上年压减5%，为重点项目和民生支出腾出财力空间。

 2017年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，收支确保平衡。

 但是我们清楚地看到：本镇财政收入总量偏弱，收入结构不尽合理，税源不足，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，政府配套数额逐年增大；农村公路硬底化、危桥改造和建设、水利基础设施、农村自来水厂管网改造等投入负债需要偿还，镇财政负担明显加重，债务化解的难度增大；村文明建设的财政资金投入，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

 二、2018年预算草案

 2018年，我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心，继续前行。根据《预算法》、《台山市镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际，遵循“统筹兼顾、厉行节约、量力而行和改革渐进”的原则，为我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

 一般公共预算草案

 2018年我镇财政总收入2890万元，比去年增加33.08万元,其中一般公共财政预算收入541万元，同比增长6%。本级财政总支出2890万元，其中: 财政一般预算本级民生支出350万元，同比增长12.90%一般公共服务支出(人大事务、侨务、三资管理、统计事务)1519万元，公共安全支出（消防、安全生产、食品安全、维稳、禁毒）136万元,科学技术支出14万元,文化体育与传媒支出6万元,社会保障和就业支出175万元，医疗卫生与计划生育支出121万元，城乡社区支出142万元,农林水支出369.50万元，住房保障支出48万元 ，纪委经费支出3万元，团委经费支出3万元，妇联经费支出3.5万。

 三、2018年财政重点工作任务

 为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进本地经济持续、健康发展和社会全面进步，2018年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

 （一）积极培植税源，不断壮大镇财政实力。采用多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念深入人心。加大对国、地两税部门协调沟通力度。要积极培植税源，把征管摆到重要的位置来抓，进一步加强和改善政府事务，支持、协调企业的经济发展项目。协同依法征税，应收尽收，同时也要严格按照国家的财税政策，采取各种措施对企业的发展进行扶持，给企业创造良好的投资创业环境，要立足我镇本地资源自然优势，提升投资吸引力和竞争力，培植税源，增强后劲。积极协助、支持2018年镇委、镇政府的决策项目建设。

 （二）加强财务监督管理,完成各项工作任务。实施财政国库支付管理系统，按新的财政体制要求，钻研业务，规范财政支出。认真严格做好部门预决算，遵循财经纪律，厉行节约，有计划安排资金，既要保证基层组织的运作需要，又要把关各项经费的使用，控制一些不必要的资金支出，特别是控制“三公经费”的支出，严禁铺张浪费，严格遵守镇财务收入和各项支出制度。

积极配合规划建设部门做好镇、村两级民生基础设施和小型工程的预决算、核算工作，充分发挥建设资金的作用和基础设施的手续完善。

  财政部门继续配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，认真抓好专项资金管理，做到专款专用，对各种“三农”补贴资金，及时上报数据，及时公布，提高财政工作的服务职能。

 （三）加强业务学习，努力提高财政、财务人员的工作水平。经常性地组织本单位人员认真学习党和国家有关政策和法规，总结经验，取长补短，勤奋好学，提高自身工作能力和业务水平，忠于职责，礼貌待人。杜绝一切违纪的苗头，履行财政监督和管理的作用，适应新时代的财政工作，与时俱进。

  各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，团结一致，坚定信心、积极进取、务实创新，为我镇经济社会发展做出积极贡献。（稿件来源：北陡镇）