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水步镇2016年财政决算和2017年财政预算草案报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向本次大会作2016年财政决算和2017年财政预算草案报告，请予审议。
2016年财政决算
2016年，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。2016年，我镇财政较好地完成了镇人大会议通过的财政预算收支计划和任务，实现收支平衡，略有节余。
2016年，我镇财政总收入为7680万元，总支出7647万元，收支比对结余 33万元。
2016年财政收入的主要项目
1、地方公共财政一般预算收入6173万元，同比增长13.05%，其中国税收入1595万元，地税收入4578万元；
2、上级财政转移支付收入84万元；
3、市政土地规划建设收入347万元；
4、政府物业管理收入297万元；
5、圩镇卫生垃圾处理费收入72万元；
6、征收社会抚养费收入35万元；
7、上级专项资金建设补助收入577万元；
8、其他收入52万元；
9、上年结转收入43万元。
2016年财政支出的主要项目安排：
1、行政、事业工作人员经费支出（含退休人员）：1408万元，比2015年1200万元增208万元，同比增长17.34%；
2、财政体制上解市财政4092万元，比2015年3822 万元增270万元，同比增长7%；
3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、精准扶贫、五保户补助等支出242万元；
4、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出214万元，比2015年减少12万元，同比下降5.3%；
5、社会维稳综合治理支出26万元，禁毒、创建平安台山及治安管理支出88万元，安监和消防支出65万元，合计179万元；
6、教育、科技、卫生、体育设施事业费支出34万元，其中教育经费支出31万元;
7、人口与计划生育支出190万元（其中流动人口专项经费20万元）；
8、人大代表和政协委员活动经费20万元，纪委工作经费3万元，合计 23 万元；
9、村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬支出120万元；
10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出27万元；
11、农业水利基本建设支出50万元；
12、民生投入支出126万元；
13、市政环卫费用支出180万元；
14、城乡基础设施建设和市政交通建设支出120万元；
15、道路等专项建设资金支出577万元；
16、镇村公共服务和“邑家园”建设支出65万元；
17、本年结余：33万元。
2017年财政预算草案
根据市政府新一轮镇级财政管理体制实施方案，确保地方公共财政一般预算收入每年递增的目标要求，按照财权与事权相匹配的原则，以“保存量、拓增量”为基本思路。2017年，我们要认真贯彻中央十八大及十八届三中、四中、五中和六中全会，中共台山市第十三次代表大会精神，解放思想，大胆拓宽财政管理视野，以“压一般、保运转、保重点、保民生、保维稳、保平安”为工作目标，要大力组织财政收入，强化税收征管，积极扶持项目快上马，快产出，培植拓展新税源，保持和扩大经济发展的良好势头，确保实现经济有效增长，圆满完成收入预算任务。要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。
2017年我镇财政预算总收入为7849万元。总支出7819万元，收支比对结余 30万元。
2017年财政收入的主要项目安排：
1、地方财政一般预算收入6790万元，比2016年增收617万元，增长10%，其中：国税 1900万元，地税4890万元；
2、上级财政转移支付收入84万元；
3、市政土地规划建设收入200万元；
4、政府物业管理收入290万元；
5、圩镇卫生垃圾处理费收入72万元；
6、征收社会抚养费收入30万元；
7、上级专项资金建设补助收入300万元；
8、其他收入50万元；
9、上年结转收入33万元。
2017年财政支出的主要项目安排：
1、行政、事业工作人员经费支出（含退休人员）1428万元；
2、财政体制上解市财政支出4420万元；
3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、精准扶贫、五保户补助等支出245万元；
4、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出204万元,比2016年减少10万元,下降5.3%；
5、社会维稳综合治理（平安台山建设）支出26万元，禁毒、严重精神病患者救治救助、打私及治安管理支出90万元，安监和消防支出70万元，合计186万元；
6、教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出35万元,其中教育 31万元，科技、文化、卫生、体育4万元；
7、人口与计划生育支出200万元（其中清理流动人口专项经费20万元）；
8、人大代表和政协委员活动经费支出20万元，纪委工作经费支出3万元，合计23万元；
9、村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬补助和村（社区）“两委”干部考核奖励支出180万元；
10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出28万元；
11、民生投入支出150万元；
12、市政环卫费用支出180万元；
13、城乡基础设施建设、市政交通建设和工业园区配套设置费支出130万元；
14、水利、道路等专项建设资金支出300万元；
15、创建国家新型城镇化、标准化试点支出15万元；
16、创建国家农产品质量安全县经费和食品药品监管协管员报酬支出20万元；
17、镇村公共服务和“邑家园”建设支出75万；
18、本年结余30万元。
各位代表，2017年我镇财政收入支出分配，除了保证镇政府的日常运作和经济发展建设所需资金外，还优先扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。充分发挥公共财政资源配置职能，加快加大城镇和农村基础设施建设的投入，重点保证我镇社会和谐稳定的民生工程支出，体现政府对社会民众的责任，使全镇人民共享经济发展的成果。2017年，我镇面临艰巨的财政任务，压力重大。在镇委镇政府的领导下，在市、镇人大的依法监督以及诸位代表的通力支持下，我们坚信以党的十八大精神为动力，坚定不移地以经济建设为中心，解放思想、锐意进取，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，千方百计促和谐，努力广辟财源，增收节支。我镇一定能圆满完成2017年的财政预算任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。
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