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目 录
第一部分 三合镇概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 三合镇2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三合镇2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三合镇概况
（一）部门主要职责
基本职能：台山市三合镇人民政府是乡镇级政府机关
主要职责：
（一） 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法 规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理 规定，加强党的建设和基层政权建设。
（二） 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、 考核和监督工作。
（三） 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施 产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
（四） 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管 理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境 资源保护等工作。
（五） 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济 活动，按规定权限和程序审批审核投资项目.
（六） 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变、组织引导农村富余劳动力转移、促进农民增收、全面推进新农村建设。
（七） 负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、 救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施 等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境.
（八） 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作; 按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和 矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
（九） 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织 的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、 下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
（十）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入三合镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位包括台山市三合镇人民政府本级和下属1个参公单位（财政所），4个事业单位（财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心）。
第二部分 三合镇2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：台山市三合镇人民政府
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 10,546.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,254.91 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,281.14 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 176.14 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 4.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.03 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 215.13 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 97.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,350.20 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 370.22 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 78.26 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 10,546.85 | 本年支出合计 | 51 | 10,546.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 12.85 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 12.85 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 10,559.70 | 总计 | 58 | 10,559.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门：台山市三合镇人民政府 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10,546.85 | 10,546.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.01 | 534.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 153.51 | 153.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.21 | 173.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.14 | 173.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.97 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,350.20 | 8,350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,223.68 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817.43 | 817.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 690.01 | 690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,658.97 | 6,658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 370.22 | 370.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 139.04 | 139.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：台山市三合镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10,546.85 | 1,882.82 | 8,664.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.01 | 364.95 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 128.88 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 153.51 | 111.24 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 0.00 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.21 | 173.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.14 | 173.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.97 | 48.22 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,350.20 | 69.06 | 8,281.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,223.68 | 0.00 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817.43 | 0.00 | 817.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 690.01 | 0.00 | 690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,658.97 | 0.00 | 6,658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 370.22 | 253.40 | 116.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 139.04 | 85.22 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 57.25 | 3.44 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：台山市三合镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,265.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,281.14 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 176.14 | 176.14 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 215.13 | 215.13 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 97.97 | 97.97 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 8,350.20 | 69.06 | 8,281.14 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 370.22 | 370.22 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 78.26 | 78.26 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 10,546.85 | 本年支出合计 | 49 | 10,546.85 | 2,265.71 | 8,281.14 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 10,546.85 | 总计 | 54 | 10,546.85 | 2,265.71 | 8,281.14 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门：台山市三合镇人民政府
|
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,265.71 | 1,882.82 | 382.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.01 | 364.95 | 169.06 | ||
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 128.88 | 47.27 | ||
20402 | 公安 | 153.51 | 111.24 | 42.27 | ||
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | ||
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 0.00 | 42.27 | ||
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.21 | 173.21 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.14 | 173.14 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | ||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.97 | 48.22 | 49.75 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | ||
21007 | 计划生育事务 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 370.22 | 253.40 | 116.82 | ||
21301 | 农业 | 139.04 | 85.22 | 53.82 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 57.25 | 3.44 | 53.82 | ||
21305 | 扶贫 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：台山市三合镇人民政府 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 951.86 | 302 | 商品和服务支出 | 398.64 | |
30101 | 基本工资 | 173.79 | 30201 | 办公费 | 83.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 355.14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | |
30103 | 奖金 | 78.12 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 80.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 98.23 | 30205 | 水费 | 18.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 30207 | 邮电费 | 9.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 85.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 532.31 | 30211 | 差旅费 | 17.45 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.10 | |
30302 | 退休费 | 173.21 | 30213 | 维修(护)费 | 45.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.40 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 27.98 | |
30305 | 生活补助 | 157.50 | 30216 | 培训费 | 1.20 | |
30306 | 救济费 | 54.71 | 30217 | 公务接待费 | 48.98 | |
30307 | 医疗费 | 37.14 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 78.26 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 92.06 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 1,484.18 | 公用经费合计 | 398.64 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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| 部门： |
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| 单位：万元 |
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2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
58.02 | 3.00 | 6.00 |
| 6.00 | 49.02 | 58.07 | 3.10 |
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| 5.99 | 48.98 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门： |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 8,281.14 | 8,281.14 | 0.00 | 8,281.14 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,281.14 | 8,281.14 | 0.00 | 8,281.14 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8,223.68 | 8,223.68 | 0.00 | 8,223.68 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 817.43 | 817.43 | 0.00 | 817.43 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 690.01 | 690.01 | 0.00 | 690.01 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 6,658.97 | 6,658.97 | 0.00 | 6,658.97 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 三合镇2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
台山市三合镇人民政府2017年度总收入 10564.85 万元，其中本年收入 10564.85 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 10564.85 万元，比上年决算数增加7856.21万元，增长290.04 %。主要原因：一是财政资金拨入1509.67万元，土地出让成本。二是财政资金拨入6658.97万元，用于基础设施建设。
（二）年度支出总体情况
台山市三合镇人民政府2017年度总支出 10564.85 万元，其中本年支出 10564.85 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出 1254.91 万元，主要用于人员经费及办公经费支出，比上年决算数减少39.51 万元，下降23.99%，主要原因是削减经费使用。
2. 公共安全支出176.11万元，比上年决算增加44.6万元，增加了33.94%。主要用于治安管理支出。
3. 科学技术支出4万元，比上年决算减少102.17万元，减少了96.23%。主要用于其他科学技术支出支出。
4. 文化体育和传媒支出0.03元，比上年决算减少0.29万元，减少了90.63%。主要用于群众文化支出。
5. 社会保障和就业支出215.13元，比上年决算减少23.51万元，减少了9.85%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出97.97元，比上年决算减少23.16万元，减少了24.71%。主要用于行政事业单位医疗支出。
7. 城乡社区支出8350.2元，比上年决算增加8305.28万元，增加了18489.05%。农村基础设施建设支出。
8. 农业水支出370.22元，比上年决算增加24.64万元，增加了7.13%。主要用于其他农业支出。
9. 住房保障支出78.26元，比上年决算增加13.89万元，增加了21.58%。主要用于住房公积金支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
三合镇2017年度财政拨款收入合计 10546.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10546.85 万元，与年初预算数持平；其中政府性基金预算财政拨款收入 8281.14 万元，与年初预算数持平；
（二）2017年度财政拨款支出说明
三合镇2017年度财政拨款支出合计 10,546.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,265.71 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；政府性基金预算财政拨款支出 8,281.14 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；
分功能科目看，
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1,254.91万元，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
2、公共安全支出（类）公安（款）153.51万元，主要用于治安管理；公共安全支出（类）司法（款）17.64万元，主要用于基层司法业务； 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）5.00万元，主要用于其他公共安全支出；
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）4.00万元，主要用于其他科学技术支出；
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）0.03万元，主要用于群众文化；
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）4.23万元，主要用于社会保险业务管理事务； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）173.21万元，主要用于归口管理的行政单位离退休； 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）31.50万元，主要用于自然灾害灾后重建补助； 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）4.43万元，主要用于农村特困人员救助供养支出★； 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）0.29万元，主要用于其他城市生活救助； 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）1.48万元，主要用于财政对生育保险基金的补助★；
6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）9.84万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）11.99万元，主要用于其他公共卫生支出； 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）37.76万元，主要用于其他计划生育事务支出； 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）36.64万元，主要用于其他计划生育事务支出； 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助★（款）1.24万元，主要用于其他医疗救助支出★； 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗★（款）0.50万元，主要用于优抚对象医疗补助★；
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）69.06万元，主要用于城乡社区环境卫生； 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）8,223.68万元，主要用于农村基础设施建设支出； 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）22.46万元，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出； 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）35.00万元，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出；
8、农林水支出（类）农业（款）139.04万元，主要用于其他农业支出；农林水支出（类）扶贫（款）222.18万元，主要用于其他扶贫支出； 农林水支出（类）农村综合改革（款）9.00万元，主要用于其他农村综合改革支出；
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）78.26万元，主要用于住房公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三合镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.07万元，完成预算 58.02万元的 100.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.1 万元，完成预算 3万元的103.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6 万元的 99.83%；公务接待费支出决算为 48.98 万元，完成预算 49.02 万元的 99.92%。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是受物价上涨大环境的影响。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.67万元，增长2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.63万元，增长110.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长3.45%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降0.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受物价上涨大环境的影响；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是受物价上涨大环境的影响；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照“八项规定”执行财务制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.10 万元，占 5.34%；公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，占 10.32%；公务接待费支出 48.98 万元，占 84.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 3.10 万元。全年使用财政拨款安排我镇出国团组 1 个累计6人次。开支内容包括：（1）参加粤港招商会议支出 3.10 万元，主要用于差旅费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 5.99 万元，2017年我镇公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务运作。
3.公务接待费支出 48.98 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待 545 次，接待人数共 8183 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出398.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少10.16万元，降低2.49%。主要原因是：系统原因无法录入机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（主要用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年度本部门无开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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