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大江镇2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
大江镇2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告
--2017年2月15日在大江镇第十七届人民代表
大会第二次会议上
大江镇副镇长 朱景洽
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。
一、2016年预算执行情况
2016年，面对复杂多变的国内外环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们在镇委的坚强领导和镇人大的有力监督下，紧紧围绕“稳定农业、转型工业、扩张服务业”发展方略，严格执行镇十六届人大七次会议通过的各项决议，主动适应经济发展新常态，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，为促进全镇经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。
（一）2016年一般预算收支执行情况。
1.一般预算收入执行情况。2016年全镇地方财政一般预算收入10723.16万元，连续两年地方财政一般预算收入超亿元，是我市除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照市财政体制，我镇实得可支配财力收入为2503.64万元，加上级拨补收入1970万元、自筹1733.29万元、上年滚存结余481.91万元，全镇收入合计6688.84万元。
2.一般公共预算支出执行情况。2016年全镇一般公共预算总支出完成6257.23万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），其中基础设施支出1106.31万元，大民政及社会救济支出454.25万元，城乡社会保障体系建设和就业支出305.47万元，村级支出（含扶贫、高龄等补助）450.54万元,农林水利事业支出837.21万元，计划生育事业支出334.45万元，纪委及综治信访维稳（含公检法司、禁毒、防邪教、消防、交警）支出147.89万元，安全生产支出26.82万元，人大支出27.69万元，武装和民兵预备役支出18.62万元，党建和工青妇支出31.61万元，统计和文教卫体（含创文、农村生活垃圾治理、宣传）事业支出332.26万元，扶持行业、企业发展支出284.21万元，征地支出809.11万元。
3.平衡情况。2016年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余431.61万元，全部转入2017年预算安排使用，实现了财政收支平衡，并有结余。
（二）2016年我镇预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
1.服务发展积极作为、支持有力。认真落实积极财政政策，发挥财政杠杆作用，助推经济加快转型升级。一是加大争资争项力度。在镇委、镇人大、镇政府的带领下，各部门充分发挥自身职能，努力向上争资争项，促进经济社会发展。二是支持征地工作。支持开展星级酒店、车展城、高端住宅小区等项目征地工作，促进第三产业发展。三是支持企业转型升级。如举办中国传统家具文化节暨全国首届木工技能大赛，提高我镇传统家具业的知名度；协助金桥铝型材厂有限公司和筷子行业争取上级专项资金，有效推进了经济转型发展。四是认真贯彻落实支农惠农政策，进一步提升农业发展水平，确保农业增效、农民增收。五是支持基础设施建设。开展了省道高铜线公益大桥至台城板岗路段整治工程、大江文体活动中心、大江河琼林段“一河两岸”工程、地质环境治理等项目建设，改善了基础设施，增强了可持续发展能力。
2.改善民生优先保障、效果明显。加大民生投入，从关乎群众切身利益的教育、社会保障、医疗卫生、水利、文化、交通、乡村建设和公共安全等问题入手，积极整合资源，不断提高基本公共服务水平。亮点工作：一是举办2016年奖教奖学助学颁奖大会，表彰优秀师生和资助贫困学生，促进教育事业发展。二是统筹推进城乡社会保障体系建设，圆满完成市下达社保扩面任务，进一步提高城乡低保水平，新农合和城居医疗保险提标政策均有效落实。三是及时拨付“一事一议”财政奖补资金，有效地推动了社会主义新农村建设。四是积极推进基本公共服务等化工作，将大江镇邑门式公共服务中心、邑家园综合服务中心打造成为江门市镇级邑门式公共服务中心的示范点，将五星村邑家园打造成为江门市村级邑家园的示范点。五是大力开展农村危房改造工作，超额完成市下达任务，改善群众的居住环境。六是加快基层卫生服务基础设施建设，进一步健全公共卫生服务体系，全年改造村级医疗站4间。
3.财政监管深入开展、资金提效。依时主动向人大汇报财政运行情况，自觉接受人大的监督。抓好机关运行经费监管，做到“两个规范”（规范津补贴奖金的发放，规范专项资金的使用）、“三个压缩”（ 其中公务接待费压缩3%；车辆维护费压缩7%，会议费压缩4%）。强化政府采购和投资评审，进一步提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力，集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。完善国库集中支付制度改革，财政资金运行效率和透明度进一步提高，切实保障了财政资金安全。
（三）2016年财政工作的主要存在问题。
2016年，我镇财政工作虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾依然突出。由于经济下行压力持续，2015年全镇纳税超千万的企业有3家，2016年仅有金桥1家，骨干税源萎缩、拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距，专项资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。三是干部队伍建设有待进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、2017年预算草案
2017年，我镇财政收支形势依然严峻，面临很多减收增支因素。收入方面：2017年我镇经济有望保持良好态势，优势产业和传统产业将持续稳定发展，房地产去库存化拉动房产投资和消费，加上中开高速等项目的建设，预计税收总体有所增长。但同时影响财政收入增长的不确定不稳定因素仍然较多，经济下行压力较大，投资增速放缓，消费动力不足，部分企业生产经营仍然困难，影响2017年有关主体税种收入的增长；“营改增”、各项降税清费政策的进一步落实，将在一定程度上影响财政增收。支出方面：贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署，全面落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、“五大发展”理念，全面实施“稳定农业、转型工业、扩张服务业”发展方略，全面建成小康社会奋斗目标，保障“三农”及重点民生、重大项目支出等都需要加大财政投入。2017年财政工作必须坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”等原则，积极盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，优化支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出和新增支出，力求收支平衡。
（一）2017年我镇财政工作的指导思想：
以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导，紧紧围绕镇委确定的发展战略和决策部署，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力加强收入征管，做大财政蛋糕；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动大江经济社会科学发展提供可靠财力支撑。
（二）2017年一般公共预算草案。
1.预算收入。地方财政一般预算收入计划为1.18亿元，比2016年增加1100万元，增长10.28%。
2.可用财力。市新的财政管理体制未出台，如按2014年实施的镇级财政管理体系，我镇2017年分成收入将会是2977万元，加上级拨补收入1500万元、自筹收入1872万元、上年结余收入431.61万元，全年可用收入为6780.61万元。
3.支出安排。2017年全镇一般公共预算总支出相应安排6757.81万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），比2016年支出完成数增支500万元，增长8%。其中基础设施安排2800万元，大民政及社会救济安排400万元，城乡社会保障体系建设和就业安排300万元，村级（含扶贫、高龄等补助）安排400万元,农林水利事业安排700万元，计划生育事业安排338万元，纪委及综治信访维稳（含公检法、禁毒、防邪教、消防、交警）安排160万元，安全生产安排25万元，人大安排25万元，武装和民兵预备役安排15万元，党建和工青妇安排35万元，文教卫体（含创文、农村生活垃圾治理）事业安排700万元，扶持行业、企业发展安排200万元，统计安排5万元。
4.平衡情况。可用财力6780.61万元，预算支出6757.81万元，结余22.8万元。
三、2017年财政工作的主要任务
（一）在财源培植上有新突破。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极向上争取资金，推进美丽大江建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。
（二）在收入组织上有新突破。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。深入税源调研。组织财税部门分行业、分企业对全镇的税源进行一次详细的调查分析，进一步澄清税源底子。强化稽查和欠税（费）清缴。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，加大税收专项检查清理和税务稽查力度，严厉打击偷逃骗税行为；加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，推行电子票据，进一步做好集体资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作。加强综合治税。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。
（三）在政策对接上有新突破。加强体制研究。中央在营改增过渡期结束后，将重新划分事权与财权，我们要积极主动与上级部门对接，反映实际困难与问题，争取得到更多财力补助。捕捉税制变化。资源税、消费税及房产税等税收政策将陆续推出，我们要及时掌握动态，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。争取政策扶持。统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我镇实际，争取更多优质项目落户我镇。
（四）在资金管理上有新突破。集中财力保重点。积极盘活财政存量资金，进一步加强财政暂收暂付款清理追缴，努力增加本级可用财力；优先保障工资发放、单位运转和民生项目及时到位。拓宽融资渠道。借用市的融资平台，大力推行PPP模式，对交通道路、园区建设等条件相对成熟的项目，积极寻找社会合作伙伴，引入社会资本，减轻财政负担。厉行节约控支出。严格规范津补贴发放，严控一般性行政支出，确保全镇“三公”经费规模在上年基础上只减不增；强化预算执行力度，努力节约财政资金。
（五）在制度运用上有新突破。加强制度建设。根据新时期出现的新情况和新问题，要对已出台的财政、财务制度进行审查，没有的新订补充，不完善的修订完善，不便操作的修改细化，做到一项资金一个管理制度，避免资金使用上的随意性和人为因素，实现财政资金管理的规范化。加强执行督查。对各单位执行财政、财务制度的情况进行动态督查，尤其是对国库集中支付、财政投资评审、政府采购、行政事业资产管理、会计管理等重点领域，要紧盯不放，确保制度执行到位。增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系，对财经制度执行不力、选择性执行、错误执行的单位和个人，坚决依法依规处理。
各位代表，2017年是党的十九大召开之年，做好今年的财政工作，意义重大而深远。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为大江经济发展和社会事业进步做出新的贡献！
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