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端芬镇2014年财政预算执行情况及2015年财政预算草案的报告
——在端芬镇第十六届人民代表大会第八次会议上
（2015年2月5日）
端芬镇人民政府镇委委员、副镇长 林如宝
各位代表、同志们：
受端芬镇人民政府的委托，现在由我宣读《端芬镇2014年财政预算执行情况及2015年财政预算草案的报告》，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。
一、2014年财政预算执行情况
我镇财政部门在上级财政部门及镇委、镇政府的直接领导下，认真贯彻执行科学发展观和国家及省市财税政策，坚持依法征税、依法理财、科学理财。在全镇人民共同努力，财税部门全体同志团结一致，想方设法，克服各种困难，为我镇经济建设提供了资金保证。今年我镇财政年度收入1950万元，与上年1700万元同比增加250万元，增长14.7%，财政一般预算收入998.9万元，与上年度774.3万元同比增加224.6万元，比去年增长29.01%。收支对比盈余20万元，实现收支平衡，略有节余。
(一) 财政收入情况
今年财政总收入：1950万元。
1.财政一般预算收入998.9万元，增长29.01%。
2.上级下拨各项专款补贴：664.3万元。
3.转移支付收入：152万元。
4.资源及其它收入：80万元。
5.上年结转：55万元。
(二) 财政支出情况
今年财政总支出1930万元，其中：
1.在职人员工资福利724万元。
2.退休事业干部津补贴、临聘人员工资待遇130万元。
3.在职事业干部津补贴和住房公积金63万元。
4.农村居民医疗及农村居民养老保险98万元。
5.选聘大学生村官工资福利35万元。
6.农村低保、五保和优抚对象补贴45万。
7.农村干部工资社保46万元。
8.会议、接待、公车开支75万元。
9.征兵及民兵训练、社会治安等28万元。
10.政府办公费、报刊费、水电费等58万元。
11.计生经费180万元。
12.基础设施建设费180万元。
13.教育经费及建校费20万元。
14.银行借款利息4万元。
15.文化体育支出10万元。
16.农村事务建设50万元。
17.政策性奖励110万元。
18.干部培训、普法教育经费5万元。
19.设备购置费18万元。
20.修缮费15万元。
21.综治信访维稳经费支出10万元。
22.安全生产经费10万元。
23.应急费用5万元。
24.工青妇、人大经费支出5万元。
25.其它开支6万元。
代表们，过去的一年，镇委、镇政府主要领导亲自抓税收、抓财政收入，并调动各方面的积极性，克服各种困难，成功追缴300多万元欠税，同时大力组织财政收入，使我镇的一般财政预算收入保持高幅度的增长，并严格控制不合理开支，在财政底子极薄弱的情况下，使我镇财税收入有新突破、新发展。2014年，我镇财政收入稳健增长，保障了镇政府各部门的正常运作和我镇各项事业的正常发展，促进了我镇社会主义新农村建设和镇经济不断发展。
二、2015年财政预算草案
2015年我镇财政总收入预计达到2203万元，增长13%，财政总支出计划2180万元。具体收支计划为：
（一）财政收入预计：2203万元。
1.国地两税入市库税收1200万元。
2.上级下拨各项专款补贴：750 万元。
3.转移支付收入：152万元。
4.资源及其它收入：80万元。
5.上年结转：21万元。
（二）财政预算计划支出2180万元。
1.在职人员工资福利774万元。
2.退休事业干部津补贴、临聘人员工资待遇150万元。
3.在职事业干部津补贴和住房公积金70万元。
4.农村居民医疗及农村居民养老保险110万元。
5.选聘大学生村官工资福利35万元。
6.农村低保、五保和优抚对象补贴60万元。
7.农村干部工资社保52万元。
8.会议、接待、公车开支74万元。
9.征兵及民兵训练、社会治安等28万元。
10.政府办公费、报刊费、水电费等58万元。
11.计生经费185万元。
12.基础设施建设费200万元。
13.教育经费及建校费20万元。
14.银行借款利息4万元。
15.文化体育支出10万元。
16.农林水建设120万元。
17.政策性奖励120万元。
18.干部培训、普法教育经费8万元。
19.设备购置费15万元。
20.修缮费15万元。
21.综治信访维稳经费支出13万元。
22.安全生产经费12万元。
23.应急费用5万元。
24.工青妇、人大经费支出6万元。
25.自来水水厂欠款及水管维护30万元。
26.其它开支6万元。
为确保我镇2015年财政预算任务圆满完成，镇财政部门会一如既往地抓好财税的征收，严格控制开支，确保我镇财政收入稳步增长。
(一)以工业促发展，着力培植新税源。2015年我镇要坚持以经济建设为中心这条主线，继续抓好招商引资，营造良好投资环境，积极主动帮助企业转型升级，为企业排忧解难。特别扶助我镇先驱、溢泉、广大三家企业改型升级；不断拓宽项目投资融资渠道，做大做强现有的龙山、凤山工业园区，迅速发展友银工业园，力争友银工业园区的三家企业今年内能投产；要继续扶持农产品加工企业发展壮大，努力打造农产品深加工基地、鳗鱼养殖和加工基地和出口基地，促进我镇农、工、商全面发展，为财税收入奠 定坚实的基础。
（二）加强收入管理，落实执行预算各项收入任务。把抓好财政收入工作作为财政工作的首要任务，牢固树立从经济到财政的思想，从促进经济社会平稳发展的战略角度，强化收入征管，做好重点税源监控，努力扩大税基，坚持依法征收，挖掘增收潜能。一是支持税务部门强化征管手段，提高征管水平，依法治税，堵塞税收漏洞。二是要贯彻落实各项财税政策，加强对重点税源.骨干企业收入监管，严格企业财务制度和会计监督，从源头上制止税源的流失。三是要拓宽理财领域，增加财政收入。
（三）深化财政改革，加强财政监督管理。加强财政预算运行监测，把科学化、精细化管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程。管好用好财政资金，确保惠农资金用到实处。强化财政监督职能，加强绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，防止截留、挪用、浪费资金，严格防范各种违法违纪现象滋生。
各位代表，我们镇的经济基础薄弱，税源有限，而民生投入、镇圩基础设施投入、新农村建设投入等资金，不断加大，使我镇财政工作面临着前所未有的挑战，但是，只要我们在镇党委、政府的正确领导下，在各部门的密切支持配合下，在社会各界的关心、支持帮助下，上下一心，同心同德，艰苦奋斗，求真务实，努力工作，我们的财政目标一定能够实现。
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