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广海镇2015年财政决算和2016年财政预算（草案）报告
广海镇二○一五年财政决算和
二○一六年财政预算（草案）报告
——
彭 雄 彬
各位代表：
我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2015年财政决算和2016年财政预算（草案），请予审议。
一、2015年决算
（一）收入方面
1.税收情况
2015年我镇各项税总收入12152.06万元，比上年增收2270.27万元，增长22.97%。其中：
⑴国税收入9080.80万元，比上年增收1891.61万元，增长26.31%。
⑵地税收入3071.26万元，比上年增收378.66万元，增长14.06%。
2.镇级财政收入
2015年我镇镇级财政总收入6424.6万元，比上年增收814.07万元，增长14.51%；为年度预算6106.32万元的105.21%。其中：
⑴一般预算收入4443.25万元，比上年增收658.02万元，增长17.38%；为年度预算4391万元的101.19%。其中：国税收入2182.58万元，比上年增收423.3万元，增长24.06%；为年度预算2041万元的106.94%；地税收入2260.67万元，比上年增收234.72万元，增长11.59%；为年度预算2142万元的96.20%。
⑵上级补助收入1629.57万元，比上年增收6.04万元，增长0.37%。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.41万元；计划生育工作经费38.70万元；基本农田保护经济补偿266.27万元；渔港建设补助131万元；修筑道路补助474.87万元；垃圾处理补助109.23万元；农村基础设施建设补助20.62万元；水利工程建设补助83.70万元；其他补助收入388.77万元。
⑶镇自筹收入161.96万元，比上年增收20.64万元，增长14.61%；为年度预算150万元的107.97%。
⑷上年结余收入189.82万元。
（二）支出方面
2015年我镇财政总支出6228.28万元，为年度预算6034.7万元的103.21%。本年结余196.32元。其中：
1.一般公共服务支出1451.39万元，为年度预算1413.6万元的102.67%，增支37.79万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出1123.56万元，为年度预算1085万元的103.55%，增支38.56万元，其中：人大工作经费8.6万元，纪检监察工作经费4.5万元，维稳工作经费37.24万元，禁毒工作经费15.6万元，安全生产工作经费15.32万元，消防工作经费14.83万元，统计工作经费4.1万元，普遍直接联系群众工作经费23.1万元；人口和计划生育事务支出310.78万元，为年度预算311.4万元的99.8%，减支0.62万元；财政事务支出17.05万元，为年度预算17.2万元的99.13%，减支0.15万元。
2.公共安全支出147.7万元，为年度预算162.9万元的90.67%，减支15.2万元。其中：武装警察支出81.49万元，为年度预算85万元的95.87%，减支3.51万元；公安支出42.36万元，为年度预算53.5万元的79.18%，减支11.14万元；司法支出23.85万元，为年度预算24.4万元的97.75%，减支0.55万元。
3.教育事业支出8.32万元，为年度预算10万元的83.2%，减支1.68万元。
4.文化事业支出43.85万元，为年度预算32.1万元的136.6%，增支11.75万元。
5.社会保障和就业支出356.33万元，为年度预算357.8万元的99.59%，减支1.47万元。其中：行政事业单位离退休支出205.36万元，为年度预算210万元的97.79%，减支4.64万元；农村社会救济支出53.5万元，为年度预算50万元的106.6%，增支3.3万元；农村居民养老保险支出66.8万元；城乡最低生活保障支出30.87万元。
6.医疗卫生支出97.91万元，为年度预算99.5万元的98.4%，减1.59支97.09万元。其中：医疗保障支出14.68万元，为年度预算14.5万元的101.24%，增支0.18万元；农村合作医疗补贴支出83.23万元，为年度预算85万元的97.92%，减支1.77万元。
7.农林水事务支出351.69万元，为年度预算384.1万元的91.56%，减支32.41万元。其中：农业事业费支出13.25万元；林业事业费支出22.96万元；水利事业费支出39.85万元；畜牧事业费支出29.13万元；对村民委员会的补助支出124.73万元；水利工程建设与维护支出121.77万元。
8.农技推广及科研支出36.5万元。
9.城乡道路改建支出343.58万元。
10.路灯安装维修支出49.16万元；
11.渔港建设支出131万元。
12.公共路灯电费支出54.56万元。
13.农村改厕补助支出16.52万元。
14城乡园林绿化支出20.17万元。
15.城乡社区环境卫生支出289.01万元。
16. 镇村其他基础设施建设支出322.5万元
17.上解支出2492.22万元，为年度预算2551万元的97.70%，减支58.78万元。
2015年，我镇以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平系列讲话精神，在镇委、镇政府的正确领导下，结合本镇实际情况，采取强有力措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税 收管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务，保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2015年预算执行情况，总体来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。
二、2016年财政预算草案
2016年我镇财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平系列讲话精神，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的部署要求，贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出，确保收支平衡，略有节余的目标。
按照上述原则，根据2015年我镇财政收支实绩及2016年市财政对我镇的要求，结合我镇实际情况，按2015年一般预算收入增长16%，对我镇2016年财政收支计划作如下安排：
（一）收入方面
2016年我镇财政预算总收入6938.56万元。其中：
1.一般预算收入5153万元。其中：国税收入2531万元；地税收入2622万元。
2.上级补助收入1424.24万元。其中：农村税费改革补助收入58万元；政府性基金补助收入58.41万元；计划生育工作经费30万元；基本农田保护经济补偿135万元；渔港建设补助150万元；修筑道路补助250万元；垃圾处理补助70万元；农村基础设施建设补助125万元；水利工程建设补助135万元；土地开发费210万元；征地和拆迁补偿资金130万元；其他补助收入72.83万元。
3.镇自筹收入165万元。
4.上年结余收入196.32万元。
（二）支出方面
2016年我镇财政预算总支出6842.47万元，结余96.09万元。做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：
1.一般公共服务支出1467.8万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出1135.4万元；人口和计划生育事务支出315.2万元；财政事务支出17.2万元。
2.公共安全支出148.2万元。其中：武装警察支出81.5万元；公安支出42.4万元；司法支出24.3万元。
3.教育事业支出10万元。
4.文化事业支出44.1万元。
5.社会保障和就业支出358.37万元。其中：行政事业单位离退休支出205.4万元；农村社会救济支出55.3万元；农村居民养老保险支出66.8万元；农村最低生活保障支出30.87万元。
6.医疗卫生支出97.73万元。其中：医疗保障支出14.5万元；农村合作医疗补贴支出83.23万元。
7.农林水事务支出363.5万元。其中：农业事业费支出13.3万元；林业事业费支出23.2万元；水利事业费支出40.5万元；畜牧事业费支出29.2万元；对村民委员会的补助支出125.8万元；水利工程建设与维护支出131.5万元。
8.污染防治支出75万元
9.道路建设支出280.7万元。
10.土地开发支出112万元。
11.农村基础设施建设支出518.5万元。
12.公共路灯电费支出55.3万元。
13. 基本农田保护支出266.27万元。
14.专项经费支出134万元。其中：人大工作经费8万元；纪检监察工作经费5万元；维稳工作经费36万元；禁毒工作经费15万元；安全生产工作经费16万元；消防工作经费14万元；统计工作经费4万元；农技推广及科研支出36万元。
14.上解支出2911万元。
三、努力完成2016年财政预算任务的措施
2016年是我镇实施台山市新的镇级财政管理体制的第三年，也是我镇与时俱进、开拓创新，积极推动产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展，努力构建和谐社会的重要一年。2016年的财政预算收支计划安排较紧，各项任务十分艰巨，我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平系列讲话精神，依照镇委、镇政府关于财税工作的指示精神，抢抓机遇，奋发图强，优化产业结构，加大招商引资力度，扎扎实实做好以下工作：
一是大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化，加快现代农业建设步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。
二是挖掘增收潜力，确保完成收入任务。加强组织收入力度，做到应征尽收；依法治税，营造良好的纳税环境，加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，严厉打击抗税、偷税行为。
三是严格控制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，严格压缩一般性支出，坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
四深化财政管理改革，提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理，完善预算执行监督约束机制，配合人大实时监督。二是严格财政监督，开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财政预决算公开，扩大部门预算公开范围，主动接受人大、政协和社会监督。
各位代表，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗！
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