——2014年1月14日在白沙镇第十五届

人民代表大会第五次会议上

一、2013年财政预算执行情况

2013年在镇党委、人大、政府的正确指导下，在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下，财税部门面对严峻的财政收支形势，紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，落实各项收入征管措施，大力组织收入，确保各项收入应收尽收。严控一般性支出，强化财政预算约束，着眼财政平稳运行，确保各项民生支出不受影响，保障重点建设需要。强化财务监管，确保资金安全。由于税收的政策性和恒得利公司转往上海发展的原因，导致税收任务无法完成，严重影响了各项财政预算目标的实现。

（一）财政收入情况

2013年财政总收入3512万元，其中：

1. 2013年财政体制收入任务5459万元，全镇一般预算收入2317万元，完成任务的42%，比去年减收2430万元,增长-51%。其中：国税收入1335万元，比去年减收1814万元，增长-57%；地税收入982万元，比去年减收616万元，增长-39%。

2. 2013年财政体制资金收入1195万元。

（二）财政支出执行情况

2013年，全镇财政总支出实现3512万元，占年度预算的64%，较上年同口径比，减支1235万元，增长-26%，其中：一般公共服务支出1124万元，公共安全支出287万元，人口与计划生育支出233万元，综治信访维稳支出50万元，教育、文化、体育、科技、医疗卫生与传媒支出94万元，城乡社区事务支出252万元，社会保障和就业支出678万元，农林水事务支出238万元，消防安全支出60万元，其他支出496万元（清还债务68万元）。

（三）预算结存情况

按照实现的财政收入和现行财政体制计算，收支相抵后，实现了收支平衡。

（四）2013年财政预算执行情况的主要特点

1. 以增强政府财力为核心，做好组织收入工作。财税部门始终把财税收入作为工作的重点，在依法治税、规范管理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入各项工作。一方面认真排查税源，及时核定税额，并对税源进行跟踪管理，确保本地税收及时足额入库。另一方面，在镇委、镇政府的大力支持下，加大招商引资力度，广辟生财之路。

2. 统筹兼顾协调发展为目标，有效保证社会各项事业发展的需要。2013年针对全年收支矛盾突出的状况，我们始终坚持一手抓增收，一手抓节支。坚持量入为出，保证法定支出、重点支出的原则，在资金安排上实行先急后缓，先重后轻，优先保证重点支出的需要。严格按照要求全面控制一般性公务费开支的增长，集中财力办大事，把有限财政资金向促进经济平稳发展、推动民生和社会事业、加快城乡面貌改变等方面倾斜，推进基本公共服务均等化，促进经济发展，推动我镇社会建设。

3. 以解决民生问题为重点，积极落实各项惠农政策。财政部门适时转变工作职能，把党和政府的各项惠农政策落到实处。各项涉农补贴全面实行“一卡（折）通”发放，2013年，累计发放种粮直补、综合直补和良种补贴258万元、能繁母猪款36万元。各项补贴及时足额发放到农户手中，调动了农民种粮的积极性，繁荣我市商贸市场。

同时积极向上争取资金，大力改善民生，重点是农田水利设施的建设和改造，铺设村道硬底化，美化村容村貌，解决群众出行难等问题。

过去的一年，财政工作虽然保持了平稳运行，但我们也清醒地看到，财政运转中还存在不少矛盾和问题：一是财源后劲不足，没有强劲的税源基础，经济发展乏力；二是镇级收入的总量并不大，财政收入对少数行业依赖性较强，存在极不稳定因素；三是历史遗留的债务负担沉重。新形势下，财政收支矛盾日益突出，运转压力明显加大。对此，我们要充分预计困难，狠抓增收节支，采取积极有效措施面对新的挑战。

二、2014年财政预算草案

根据市委、市政府部署和工作目标，全镇财政预算安排总体要求是：紧紧围绕全市经济工作会议和财政工作会议精神，开创科学发展新局面，按照市委提出的经济发展目标，优化理财水平，充分发挥财政职能作用，统筹谋划，狠抓增收节支，进一步调整支出结构，加大重点项目投入，切实保障和改善民生。按照上述总体要求和全市主要经济预期指标，综合考虑今年经济形势和减收增支因素，本着积极稳妥、留有余地的原则，对今年财政预算初步作出如下安排：

根据全市经济工作会议精神和财政体制，2014年一般预算收入（剔除恒得利公司）1366万元，增幅15%。

按收支平衡原则，全镇一般预算支出安排3070万元，比上年年末决算减支442万元，增长-12%。主要安排是：一般公共服务支出1130万元，公共安全支出290万元，人口与计划生育支出270万元，综治信访维稳支出40万元，教育、文化、体育、科技、医疗卫生与传媒支出100万元，城乡社区事务支出202万元，社会保障和就业支出680万元，农林水事务支出240万元，消防安全支出40万元，其他支出78万元。支出缺口1704万元，争取上级财政支持解决。

当年财政收支平衡。

三、关于2014财政工作

2014年按照市的财政体制目标，受宏观经济的政策和恒得利公司转往上海发展的影响，财政工作的任务压力前所未有，我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标，全力做好工作。

（一）创新思路和方法，确保完成2014年预算任务。

全体财税干部职工要认真学习贯彻和落实市经济工作会议精神，紧密团结在镇党委的周围，用科学发展观，立足全镇发展大局，牢固树立“完成全年财税目标任务”的诚心和决心；牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。进一步创新思路和方法，团结协作，自加压力，抢抓机遇，全力以赴抓收入。建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，完善财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人大、审计及社会舆论监督，积极构建“法治、民生、绿色、绩效和阳光”的五大财政。

（二）积极推进工业经济发展，广辟财源之路，加强财源建设。

坚持从实际出发，大力发展乡镇民营企业，使其成为乡镇财政收入增长的重要支柱。处理好传统财源和特色财源的关系、现有财源和潜在财源的关系、支柱型财源和成长型财源的关系、速效财源和可持续财源的关系。

1. 狠抓工业经济建设，强化招商引资。抓住当前多渠道，全方位、全民招商的有利时机，充分发挥财政统筹资金、调控经济运行、规范税费秩序、营造良好发展环境等功能，继续扶持骨干企业，利税大户，扩大生产规模，提高企业生存与市场竞争力，实现创利增税的目的。着力支持优势产业，把重点项目做大做强，带动和促进经济发展。

2. 依法理财，建设清廉高效财政干部队伍。加大依法理财力度，加强税源建设，千方百计增加财政收入，保证我镇经济建设和各项民生事业所需财力。不断提高我镇财政干部队伍的综合素质，加强财政反腐倡廉建设，加强党性修养，优化工作作风，打造一支清廉高效的财政干部队伍。

（三）积极落实各项惠民政策，努力促进社会和谐稳定。

认真兑现党和政府的支农、惠农政策，稳定和完善粮食直补、综合直补、农机具购置补贴、困难群众生活补贴等政策，进一步做好农民补贴信息的后续管理工作。确保村级三项经费落实到位。积极向上争取资金，做好农村桥、涵、闸、坝加固及道路铺设工程，搞好农业基础设施建设，并保证全镇社会孤、老、残、烈军属等优抚对象补助经费及时到位。

（四）加强预算收支管理工作，发挥财政监督管理职能，努力实现财政收支平衡。

今年财政支出原则是：实现两个确保。一是确保招商引资经费；二是确保刚性支出需要。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，强化预算约束，严格控制压缩支出，把非工资性支出压到最低限额。认真落实收支两条线、集中支付和政府采购管理。加强集体资产监管，整活资源、盘活存量。积极探索镇村两级债权债务化解思路，在细化债权、债务项目的基础上，引入企业“融资”理念，追讨债权，融资还贷，控制新债，缓解收支矛盾，保障社会稳定，促进地方经济发展。