----2014年1月13日在水步镇十五届

   人民代表大会第五次会议上

水步镇副镇长    黄国林

 

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2013年财政决算和2014年财政预算草案报告，请予审议。

 

2013年，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长，税收收入增长18.27%。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。2013年，我镇财政较好地完成了镇十五届人大三次会议通过的财政预算收支计划和任务，实现收支平衡，略有节余。

2013年，我镇财政总收入为6208.51万元，总支出6121.64万元，收支比对结余86.87万元。

 

1、地方财政一般预算收入4116万元，比2012年增收637万元，增长18.27%，其中国税收入853万元，地税3263万元。

2、上级财政转移支付收入：84万元；

3、市政土地规划建设收入：632.57万元；

4、政府物业管理收入：396.24万元；

5、圩镇卫生、治安费收入：107.01万元；

6、征收社会抚养费收入：89.18万元；

7、上级专项建设资金补助收入：704万元；

8、其他收入：47.51万元；

9、上年结转收入：32万元。

 

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）：1033.14万元，比2012年891.71万元增141.43万元，同比增长15.86%；

2、财政体制上解支出：2564万元,比2012年1916.58万元增647.42万元,同比增长33.78%；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出85.48万元,比2012年76.73万元增8.75万元,同比增长11.4%；

4、社会维稳综合治理支出20.28万元、安监支出13.51万元、治安支出70.85万元,合计104.64万元,比2012年88.54万元增16.11万元,同比增长18.18%；

5、教育、科技、卫生、体育设施事业费支出：54.82万元;

6、人口与计划生育支出110万元, 比2012年70万元增40万元,同比增57%;

7、农业水利基本建设支出：81.97万元；

8、民生投入支出：167.43万元；

9、村委会干部、村小组长报酬补助支出：140.26万元,比2012年133.86万元增6.4万元,同比增4.8%;

10、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出：29.85万元；

11、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出：278万元,比2012年减少29万元,同比下降9.4%；

12、市政环卫、环保排污整理费用支出：157.91万元,比2012年86.91万元增71万元,同比增长81.69%;

13、城镇维护建设、市政交通建设支出：328.77万元；

14、水利、饮水、公租房等专项建设资金支出：527万元；

15．其他各项支出464.50万元；

16、本年结余： 86.87万元。

 

按照市对镇级经济快速发展目标责任制实施方案的要求，我镇近三年来财政收入年递增达18%以上。由于三年来我镇财政收入增幅较大，基数高，使2014年财政收入的压力很大。按照市委市府确保地方财政一般预算收入每年递增的目标要求，2014年，我们要认真贯彻中共十八大精神和中央农村工作会议精神，更要解放思想，大胆拓宽财政管理视野，以保增长、保民生、保稳定为工作目标，要大力组织财政收入，强化税收征管，积极扶持项目快上马，快产出，培植拓展新税源，保持和扩大经济发展的良好势头，确保实现经济有效增长，圆满完成收入预算任务。要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

 

2014年我镇财政预算总收入为6310.87万元。

 

1、地方财政一般预算收入4610万元，比2013年增收494万元，增长12%，其中：国税950万元，地税3660万元。

2、上级财政转移支付收入：84万元；

3、市政、土地规划建设收入：400万元；

4、政府物业管理收入：300万元；

5、圩镇卫生收入；80万元；

6、征收社会抚养费收入：100万元；

7、上级专项建设资金补助收入：300万元；

8、其他收入：350万元；

9、上年结转收入：86.87万元。

 

1、行政事业工作人员经费支出（含退休人员）：1100万元；

2、财政体制上解支出：2800万元；

3、现役军人优待、民政抚恤、社会福利、救济救灾、五保户补助支出90万元,比2013年增4.5万元,增长5%；

4、社会维稳支出25万元、安监支出23万元、创建平安台山及治安综合治理支出75万元，合计123万元,比2013年增加18万元,增长17%；

5、教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出：90万元,其中教育45万元，科技、文化、卫生、体育45万元；

6、人口与计划生育支出120万元，比2013年增10万元,增长9.1%;

7、人大代表活动经费支出13万元，政协经费支出3万元，合计16万元；

8、农业水利基本建设支出：100万元，比2013年增加18.03万元；

9、民生投入支出：220万元,比2013年增52万元,增长31%;

10、村委会干部、村小组长报酬补助支出：150万元,比2013年增9万元,增长7%;

11、党团员、民兵、妇女培训和征兵费用支出：30万元；

12、政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待工作费用支出：250万元,比2013年减少28万元,下降10%；

13、市政环卫、环保排污整理费用支出：180万元,比2013年增22万元,增长14%；

14、城镇维护建设、市政交通建设、工业园区配套设置费支出：300万元；

15、水利等专项建设资金支出：300万元；

16、其他支出：300万元；

17、本年结余：141.87万元。

各位代表，2014年我镇财政收入支出分配，除了保证政府的日常运作和经济发展建设所需资金外，还优先按照中央“十二五”规划以及镇未来“五年规划”要求，扩大公共财政覆盖农村的范围，强化政府对农村的公共服务。充分发挥公共财政资源配置职能，加快加大城镇和农村基础设施建设的投放，重点保证我镇社会和谐稳定的民生工程支出，体现政府对社会民众的责任，使全镇人民共享经济发展的成果。2014年，我镇面临艰巨的财政任务，压力重大。在镇委镇政府的领导下，在市、镇人大的依法监督以及诸位代表的通力支持下，我们坚信以党的十八大精神为动力，坚定不移地以经济建设为中心，解放思想、锐意进取，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，千方百计促和谐，努力广辟财源，增收节支。我镇一定能圆满完成2014年的财政预算任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。