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大江镇2013年预算执行情况和2014年预算草案报告
2013年预算执行情况
2013年，镇财政部门积极落实上级和镇委、镇政府的工作部署，按照镇十六届人大三次会议审议通过的预算，执行积极稳健的财政政策，在经济形势严峻复杂，财政收支矛盾比较突出的情况下，积极整合财政资金，狠抓财税收入，实现了财政收入较快增长，有效保障民生等重点领域支出，圆满完成了财政预算收支任务，为经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。2013年实现财政收入4305.56万元，财政支出4193.08万元，盈余112.48万元。
一、一般预算收入执行情况
2013年度全镇地方财政一般预算收入完成6866.4万元，比2012年收入完成数增收1078.5万元，增长18.6%；按市财政体制，实得可支配财力收入1996万元；上年滚存结余收入52.38万元；2013年上级各项拨补收入2099.28万元；自筹收入157.9万元；以上各项收入合计，2013年地方财政一般预算总收入为4305.56万元。
二、一般预算支出执行情况
全镇一般预算支出完成 4193.08万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），比年初预算3750万元增支11.81%，比2012年支出完成数增支440.25万元，增长11.73%。
三、主要工作措施
一年来，为了确保财政收支等各项任务的完成，我们着重抓了以下几方面的工作：
（一）强化收入征管工作，确保财政收入稳步增长。面对国内外经济持续低迷的现状，镇财政部门结合实际，及时调整工作思路，切实履行组织收入职能，狠抓各项税收及时入库。一是不定期组织税务、经济和建设等部门召开会议，协调各部门加强督办入库工作，确保税收收入及时征收入库。二是深入工厂企业，详细剖析对造成减收的因素，制定有效措施，促使财税部门加大税收监督管理力度，强化财政收入监测分析，详细分解和落实收入任务，拓宽收入来源，抓好非税收入管理，使财政收入实现稳步增长。
（二）切实保障和改善民生，推进和谐社会建设。坚持厉行节约，严格控制一般性财政支出，控制超预算开支，强化预算管理，对一般性支出，非正常支出，原则上能减则减，集中财力，不断加大民生重点领域的投入，重点向教育、基础设施建设、社会保障、公共卫生医疗、三农等重点领域倾斜，聚焦社会民生事业建设。2013年财政支出中涉及民生投入共2991.42万元，同比增长7.76%。其中主要包括：一是加强民生工程建设，投入 1431.11万元，完善民生基础设施建设，包括垃圾压缩处理站、污水处理厂建设的后续工程、村级农村饮水工程和村容村貌建设工程等民生工程项目。其中投入了220.63万元，用于农村生活垃圾整治工作，兴建了垃圾压缩处理站，平整关闭村级垃圾填埋场，购垃圾收运车一辆、卫生保洁车7辆, 初步建起了农村生活垃圾收运处理体系，大大改善农村生活卫生环境。二是进一步完善社会保障体系，拨付社会保障资金423.35万元，主要用于抚恤（含征兵）及社会救济福利事业费，继续完善优抚对象、低收入群体、贫困重度残疾人等分类医疗保障和救助机制；投入大量人力财力，扩大城乡居民社保覆盖面，完善城乡居民最低生活保障制度，提高城乡居民最低生活保障线和自然灾害生活救助标准。三是发展医疗卫生事业，拨付医疗卫生资金157.28万元， 提高城镇居民医保和新型农村合作医疗保障标准，缓解农村群众“看病难、看病贵”问题。四是落实强农惠农资金430.48万元，推动农业发展，提高农民生活水平；深化农村税费改革，认真落实种粮补贴等惠农资金、政策，引导农民优化产业结构，提高农民收入和生活水平。2013年共兑付2012年的种粮补贴资金 389万元，2012年的能繁母猪补贴23.94万元。五是加强公共文化建设，拨付本级文化体育资金20.22 万元、创文工作专项资金25.19万元。
（三）创新财政管理监督格局，推动制度化、规范化、科学化管理。扎实推进规范化、精细化管理，规范行政事业单位资产管理，加强财政投资评审和政府采购管理。进一步强化农村集体资金、资产、资源“三资”管理，成立农村集体“三资”监督管理中心，形成了市、县、镇三级网络监管体系，有力地推动了农村集体“三资”管理的制度化、规范化、科学化。2013年经“三资”监督管理中心交易平台进行招标的交易有58项，涉及金额2270万元，其中35项交易的资产增值总额达359万，增幅322%。
（四）加强支出监督管理，降低机构运转成本。严格执行党政机关厉行节约的决定，按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合”的原则安排各项支出。资金支出实行集中统筹安排，支出款项突出重点；加大公用经费支出管理力度和监督检查力度，资金专款专用，做到事前控制，事中查实，事后督查，促进了财务工作制度化管理。压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出，切实降低行政成本。2013年用于行政事业费876.39万元，同比下降3.89%。用于计划生育经费179.10万元; 公检法及维稳经费215.81万元;安全生产经费108.88万元；村（居）“两委”干部补贴、村干部星级化考核共160.52万元；人大工作经费15.92万元；工、青、妇工作经费11.27万元；其他支出125.19万元。（以上各项支出均不含民间筹资部分）
（五）发挥财政杠杆作用，优化企业产业结构。一是突出政府重点项目，充分发挥财政杠杆作用，利用税收、财政补贴、奖励补助等财政激励措施，大力支持重点产业经济结构的调整和传统家具业升级改造。多方筹措资金，大力支持黄花梨博物馆和红木艺术展览城的前期建设,有力推动传统家具业集聚发展。落实传统家具行业宣传经费12万元，积极推介传统家具企业和产品，提升传统家具行业的品牌效应。二是积极扩大消费需求，增强经济发展内生动力。落实兑现“家电、汽车、摩托车下乡”政策，共拨付补贴资金 17.5 万元，增强消费拉动作用。
2013年预算执行和财政管理总体情况较好，但是也存在一些问题和矛盾：一是财政增收的基础还不稳固，增收的渠道单一；二是保民生、保稳定等各项政策性增支因素多，增支额大，财政收入的增长满足不了支出的需求，收支矛盾突出；三是财政监管有待进一步加强等。这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决。
2014年预算草案
总体来看，近年国家实施积极的财税政策和稳健的货币政策，有利于经济保持平稳较快的发展，为2014年的经济发展提供有利的宏观条件。但同时也应该看到，面临的收支矛盾仍然比较突出。在收入方面，财政无预算外的收入，税源结构单一，骨干企业税收比重较大，在世界经济复苏缓慢，外需增长放缓的影响下，骨干企业税收增长乏力。同时，结构性减税、营业税改增值税等减税政策的减收影响将会继续显现。支出方面，随着民生覆盖范围不断扩大和社会保障水平不断提高，特别是城镇基础设施建设投入不断加大，新增政策刚性支出需求大，财政面临较大的支出压力。
因此，我们要把严格预算执行、抓好增收节支、坚持厉行节约、优化支出结构作为2014年财政工作的重要任务。
一、编制预算指导思想和原则
编制2014年财政预算总体指导思想是：按照镇委、镇政府的部署和目标任务，落实积极的财政政策，坚决执行厉行节约各项规定，从严控制一般性支出；进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。编制财政收支的原则是：一是坚持增收节支、量入为出，确保收支平衡；二是确保正常运转，维护社会稳定；三是坚持关注民生，建设惠民的公共服务体系；四是集中财力办大事；五是细化预算内容，提高预算编制的完整性。
二、地方财政一般预算收支计划
根据上述指导思想，按照2014年经济和社会发展计划，2014年全镇地方财政一般预算总收入拟按4408.48万元安排，比2013年完成数4305.56万元增加102.92万元，增长2.39%；财政总支出4394.10万元，盈余14.38万元。
（一）地方财政一般预算收入项目安排计划。
地方财政一般预算收入计划为7484万元，比2013年完成数6866.4万元增加617.6万元，增长9%；按照2011年实施的镇级财政管理体系，2014年分成收入将会是2126万元；自筹收入 170万元；上年结余收入 112.48万元；上级补助收入2000万元。
（二）地方财政一般预算支出计划。
2014年将围绕镇委、镇政府的工作部署，加强财政建设，进一步调整和优化支出结构，有效推动经济发展、促进社会和谐稳定，2014年镇财政对民生的投入将达3260万元，同比增长9%。根据上述收入及财力安排，按照收支平衡的原则，2014年全镇一般预算总支出相应安排4394.10万元。重点支出及主要项目安排情况如下：
1.着力改善民生，促进和谐社会建设。一是建设覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保障水平。安排资金460万元，主要包括：城镇居民最低生活保障、农村最低生活保障、五保供养、内部及镇办企业退休干部生活补贴、退伍军人生活费补助、残疾人生活困难补助、伤残军人生活补助及新型农村社会养老保险补助。完善社会福利事业，包括80岁、90岁、百岁寿星生活补贴。二是发展医疗卫生事业，保障“病有所医”。安排资金167万元用于医疗卫生，安排资金120万元用于垃圾整治工作，落实“一村一垃圾收集点”，按照“户集、村收、镇运、市处理”的模式，建立生活垃圾集中处理的长效机制，改善农村生活卫生环境。三是坚决落实国家计划生育政策，提高人口素质，安排专项资金180万元。四是建立公共安全应急体系，维护社会稳定。安排资金 340万元，其中公检法及维稳经费225万元，安全生产经费115万元。五是加大对文化体育的投入，推进文明建设。安排资金20万元，主要包括：推进群众性精神文明创建活动，安排争创省级、市级文明村建设和创建文明城市经费。六是安排党建工作经费10万元，人大工作经费16万元，工青妇工作经费12万元。七是安排5万元，积极配合上级做好统计工作。
2.加大惠农力度，促进社会主义新农村建设和发展。基础设施建设投入1560万元，主要包括：加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，重点做好困难户房屋改造。支持农业科技推广、农业新品种推广、支农培训、动物疫病检测防控等各项农业生产事业发展。增加农民收入，种粮农民补贴390万元。支持农村水利基础设施建设，保障农村基层组织运转，提高农村管理水平，安排农村工作事业费80万元，村委会干部星级化考核40万元， 村委会干部养老保险统筹基金14万元，高校生到农村任职补贴50万元，村级组织活动场所建设专项资金10万元，进一步提高农村基层组织管理水平。
3.严格控制支出，构建服务型政府。严格执行中央改进工作作风、密切联系群众“八项规定”，厉行节约、节俭办事，从严控制一般支出，严格审核和控制购车用车经费、会议经费、公务接待、办公经费等4个项目，在支出预算继续坚持“零增长”，保障政权机关运转必需的经费支出。把财力资金用在刀刃上，集中财力支持解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。支持政府加强执政能力建设，提高行政效率，降低行政成本，改进行政质量，构建服务型政府。
三、坚持科学发展，开拓进取，努力完成2014年预算任务
（一）加强收入管理，强化财政政策引领作用。把抓好财政收入工作作为财政工作的首要任务，从促进经济社会平稳发展的战略角度出发，强化收入征管，做好重点税源监控，努力扩大税基，坚持依法征收，挖掘增收潜能。一是狠抓财税联动，提高税收征管水平。加强与两税部门的合作，积极深化税收精细化管理，堵塞税收漏洞，强化税源监控，做好日常管理和征管信息的收集应用，狠抓税收征收。镇财政部门加强同税务机关进行数据交流，准确掌握税务机关收入情况，督促税务机关按照既定任务进度加强征管，促进税收收入应收尽收，并随时就收入组织过程中出现的情况和问题进行协商解决；同时，完善考核奖惩机制，实行超收奖励，多收多奖，根据税务机关征收实绩，在财力允许的情况下及时安排征收经费，激励征收机构加大征管力度，做到应征尽征、不拖不欠，提高征收质量，保障税收收入的完整性。二是要贯彻落实各项财税政策。加强对重点税源、骨干企业收入监管，严格企业财务制度和会计监督，从源头上制止税源的流失。综合运用各种财税政策，通过引导红木家具产业集聚发展，积极支持传统家具业升级改造和高新科技产业发展，加大招商引资力度，扩大投资需求，保持政策的连续性和稳定性，促进经济平稳较快发展。三是强化财政政策引领作用。加快推进新型城镇化进程，加大城镇化建设投入，加强基础社会建设，坚持把新型农村社区建设作为推进城乡一体化的切入点，强化财政政策引领作用，引导完善农民权益保障、基础设施建设筹资、公共服务跟进配套的机制，调动各方投入积极性，加快推进新型城镇化道路。
（二）调整支出结构，保障民生重点支出。加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件。严格落实财政教育经费的法定增长要求，加强教育经费使用管理，推动教育事业加快发展。加大强农惠农资金投入，支持推进新型农业现代化。进一步增加高标准农田建设投入，改善农业生产基础设施，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力和生产效益。积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴、家电及摩托车下乡补贴资金发放。深化农村综合改革，扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补，支持农村公路、饮水安全等建设，进一步改善农民的生产生活条件。建立健全社会保障体系，做好城镇低保、农村低保、五保供养等工作。深化医药卫生体制改革，做好新农合、城镇居民基本医疗保险等工作。
（三）深化财政改革，加强财政监督管理。加强财政预算运行监测，把科学化、精细化管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程。管好用好财政资金，重点加强财政专项资金和公益性建设项目管理，强化政府性债务管理，推进财政管理信息化建设。强化财政监督职能，加强绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，防止截留、挪用、浪费资金，严格防范各种违法违纪现象滋生。
各位代表，2014年我们将严格按照本次会议确定的目标任务，认真履行财政职能，创新工作机制，圆满完成全年财政各项工作目标，为全镇经济社会的健康发展再作贡献！
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