在2013年1月31日赤溪镇第十五届人民代表大会第三次会议上

赤溪镇财政所所长     吴清泉

各位代表：

我受赤溪镇人民政府委托，向大会作2012年财政决算和2013年财政预算草案报告。

一、2012年财政决算

2012年我镇财政在镇委、镇政府的直接领导下和上级部门的指导下，在税务部门及有关单位，村委会的大力支持和紧密配合下，全面贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府的决策部署,认真执行赤溪镇第十五届人民代表大会第二次会议通过的财政预算，进一步深化财政税收体制改革，强化税收征管，努力培植税源，多渠道筹集资金，增加财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理监督力度，整顿和规范财政秩序，全面完成了我镇人大十五届第二次会议通过的财政预算收入计划和工作任务，实现了镇委镇政府提出的奋斗目标。

（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成情况

2012年我镇实现镇级财政一般预算收入（市库）10014万元，比上年的9064万元增收950万元，增长10.5%。其中：

1、国税收入485万元，比上年增加105万元，增长27.6%。

2、地税收入9529万元，比上年增加847万元，增长9.8%。

（二）财政收支结余情况

2012年我镇财政收入3907万元，比上年增加194万元。2012年我镇财政总支出3823万元，比上年增加153万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余84万元。

2012年财政收入主要项目

1、预算内资金收入：3045万元

2、预算外资金收入:862万元

以上合计：3907万元。

2012年财政支出主要项目

1、一般公共服务支出：1070万元。

2、城乡社区事务支出:1087万元。

3、农林水事务支出：727万元。

4、公共安全支出：202万元。

5、社会保障支出：263万元。

6、人口与计划生育事务支出：228万元。

7、教育科学文化事务支出：30万元。

8、其他事务支出：216万元。

以上支出合计3823万元。

各位代表，2012年我镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应，既保障了政府机关正常运作，又较好地支持地方经济和各项事业的发展，但也存在一些不可忽视的问题：一是招商引资项目成绩不够理想；二是财政收支矛盾突出，平衡难度加大，主要是各项事业费增长、城镇建设和水利工程投入增加，还有政策等因素影响，这已成为我镇财政增支的主要原因；三是税收征管仍存在漏洞，社会综合治税力度不够，税法宣传过少，公民依法纳税的自觉性和责任感不强。上述问题都需要我们在今后工作中高度重视和加大工作力度，努力加以研究解决。

二、2013年财政预算草案

本年度我镇将按照市委、市政府下达的财政税收入任务，结合本镇财政实际情况，进一步推进财政体制改革，加强财税征管、确保财政收入稳定增长，继续执行财政政策，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡，经镇人民政府研究：

（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成目标

2013年预计我镇镇级财政一般预算收入（市库）12000万元，比去年的10014万元增收1986万元，增长19.8%。其中：

1、国税收入500万元，比上年增收15万元，增长3.1%。

2、地税收入11500万元，比上年增收1971万元，增长20.7%。

（二）财政收支结余情况

2013年我镇财政收入4130万元，比上年增加223万元。2012年我镇财政总支出4108万元，比上年增加支出285万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余22万元。

2013年财政预算收入主要项目

1、预算内资金收入：3300万元

2、预算外资金收入:830万元

以上合计：4130万元。

2012年财政预算支出主要项目

1、一般公共服务支出：980万元。

2、城乡社区事务支出:1300万元。

3、农林水事务支出：820万元。

4、公共安全支出：220万元。

5、社会保障支出：280万元。

6、人口与计划生育事务支出：240万元。

7、教育科学文化事务支出：38万元。

8、其他事务支出：230万元。

以上支出合计4108万元。

三、深入学习贯彻落实党的十八大精神，强化财税管理，狠抓增收节支，努力完成2013年财政预算任务

为全面贯彻落实科学发展观，解放思想，干事创业，确保我镇经济持续健康平稳发展的目标金额和2013年财政预算任务的全面完成，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）抢抓机遇、开拓税源、增加财税收入

坚定落实本次人大例会提出的奋斗目标，实现今年财政预算收入计划和完成全年的税收工作任务，抓住国华台山电厂第二期6、7号机组获批投产和台山核电建设的机遇，以及广海湾填海工程顺利开展的有利时机，努力加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破，想方设法招引发展各类企业，增强镇级企业实力，特别是要充分利用好我镇丰富的旅游资源，加快我镇滨海旅游业的发展。同时，继续优化农业生产结构，扶持种粮大户，加速“三高”农业的发展，培植新税源，保障财税收入持续稳步增长。

（二）加强财税收入管理工作，确保全年预算任务圆满完成。

抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间。一是密切联系税务部门，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，积极协调、配合、监督税务部门依法征管，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，严格依法征税，做到应征尽收。二是加强预算收入执行情况分析工作，及时发现在预算执行过程中存在的问题，督促预算收入依时足额入库，确保收入的增长。三是加强对非税收入管理，加大对非税收入的统筹和监管力度；四是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，落实党中央八项规定，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。

（三）加大财政监管力度，提高财政工作水平。

一是继续认真贯彻落实党中央、国务院有关依法行政、依法理财的精神，切实加强财政监督管理，完善监督体系，健全监督机制。认真规范资金收支的管理，严格控制各项支出，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，压缩非生产性开支，力争经费开支保持在上年度水平、确保收支平衡。二是逐步推行更为先进的结算中心和零户统管管理办法，提高会计工作质量和管理水平；继续贯彻落实各项财政法规，加强会计基础工作，提高会计信息质量；继续巩固“收支两条线”管理工作成果，加强全社会的会计监督。三是积极推进预算管理改革，进一步细化预算编制工作，使财政预算更加科学合理。

各位代表，赤溪正处在一个千载难逢的发展时期，我们将在党的十八大精神指导下，在镇委、镇政府的直接领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济发展大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为赤溪镇的发展做出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。