在镇第十五届人民代表大会第三次会议上
           三合镇财政所  陈伯寅
           二〇一三年一月十八日

各位代表：
               我受镇人民政府委托向大会作二〇一二年财政决算和二〇一三年财政预算报告，请代表们审议。

 一、二〇一二年财政决算
               一年来，我镇财政工作在镇党委、镇人民政府的正确领导和各有关部门单位的大力支持帮助下，经全镇广大干部群众的共同努力，本所全体同志认真贯彻依法治税、依法理财、优化结构、注重效益的原则，现基本完成去年年初镇人民代表大会通过的各项财政预算任务。全年国地两税实现镇级财政一般预算收入达2025.4万元，比2011年1671.8万元增收353.6万元，增长21.15%，超额完成了去年年初人大通过的我镇2012年财政一般预算收入达2012万元的目标要求，实现财政收入稳步增长，全年我镇经济运作正常，有效地促进各项事业发展。
             （一）二〇一二年财政收入主要情况
               1、非刚性及事权收入                   348万元
               2、人员经费及上级补助收入             295万元
               3、税费改革转移支付收入               126万元
               4、体制内上级拨款收入                 260万元
               5、种粮补贴上级拨款收入             599.8万元
               6、水库水利上级拨款收入             102.5万元
               7、家电、摩托车补贴上级拨款收入        47万元
               8、村级公路上级拨款收入               438万元
               9、村级公路自筹款收入                71.3万元
               10、水库移民收入                     13.4万元
               11、补充耕地上级拨款收入              208万元
               12、农村低收入家庭住房改造补助收入     84万元
               13、林改经费收入                       10万元
               14、改厕经费收入                       12万元
               15、其他及自筹收入                    218万元
              全年合计财政总收入                    2833万元
            （二）二〇一二年财政支出主要情况
              1、行政事业经费支出                   370万元
              2、农林水经费支出                     220万元
              3、民政社会救济、临补定补经费支出   134.3万元
              4、村级公路建设经费支出               263万元
              5、家电、摩托车补贴经费支出            65万元
              6、种粮补贴经费支出                 599.8万元
              7、城镇建设经费支出                    50万元
              8、计划生育经费支出                   130万元
              9、武装、征兵、司法经费支出            35万元
              10、文化、教育、卫生、体育经费支出    120万元
              11、母猪补贴支出                     68.3万元
              12、流动人口计划生育管理服务经费支出   20万元
              13、补充耕地工程费用支出              168万元
              14、社会治安经费支出                   50万元
              15、综治维稳经费支出                   80万元
              16、安全生产经费支出                   35万元
              17、招商引资经费支出                   50万元
              18、危房改造经费支出                   84万元
              19、农业技术推广与应用经费支出          5万元
              20、妇女儿童经费支出                    5万元
              21、机关工会、共青团经费支出          4.5万元
              22、其他民生工程费用支出               80万元
              23、水库移民经费支出                 13.1万元
              24、改厕经费支出                       12万元
              25、增划农田经费支出                 68.3万元
              26、其他支出                           85万元
              全年合计财政总支出                 2815.3万元
             全年收入减除支出，收支基本平衡。

二、二〇一三年财政预算
               二〇一三年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持解放思想，加大招商力度，深化财政改革，增加财政收入，推动我镇经济又好又快发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
               根据上述指导思想和基本原则，预计二〇一三年我镇财政总收入为2952万元，其中财政一般预算收入为2288.7万元，比二〇一二年增加263.3万元，增长13%，财政预算总支出为2930万元。
              （一）二〇一三年财政收入主要情况
                1、非刚性及事权收入                   378万元
                2、人员经费及上级补助收入             580万元
                3、税费改革转移支付收入               126万元
                4、各项专项资金拨款收入              1300万元
                5、其他及自筹收入                     568万元
                全年合计财政收入                     2952万元
              （二）二〇一三年财政支出主要情况
                1、行政事业经费支出                   370万元
                2、农林水经费支出                     180万元
                3、各项专项经费支出                  1300万元
                4、社会救济、福利费经费支出           100万元
                5、城镇建设经费支出                   120万元
                6、文化、教育、卫生、体育经费支出     150万元
                7、计划生育经费支出                   165万元
                8、流动人口计划生育管理服务经费支出    20万元
                9、武装、征兵、司法经费支出            35万元
               10、综治维稳经费支出                   80万元
               11、社会治安经费支出                   50万元
               12、安全生产经费支出                   35万元
               13、招商引资经费支出                   50万元
               14、农业技术推广与应用经费支出          5万元
               15、农村医保、合作医疗经费支出         40万元
               16、危房改造经费支出                   30万元
               17、妇女儿童经费支出                    5万元
               18、机关工会、共青团经费支出            8万元
               19、其他民生工程费用支出               50万元
               20、母猪补贴支出                       11万元
               21、农村基层党组织及行政村建设经费支出 38万元
               22、人大经费支出                        8万元
               23、其他支出                           80万元
               全年合计财政支出                      2930万元
               各位代表，全面完成今年财政各项预算目标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要的意义。为此，我们必须团结在镇党委、镇人民政府周围，继续解放思想，合心、合力、合拍，以更加务实的工作作风和理财观念，深化财政改革，优化收支结构，与时俱进，我们就一定能够圆满完成今年财政各项预算目标。