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一、决算报告
关于台山市2016年财政决算草案的报告
市人大常委会主任、副主任、各位常委：
台山市第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《台山市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，台山市2016年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，受市政府委托，现向市人大常委会报告台山市2016年财政决算草案，请予审查。
2016年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，全市各部门（单位）在市委、市政府的正确领导下，在人大的监督和支持下，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，市十四届人大六次会议审议通过的2016年预算完成情况良好，有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展，为“十三五”实现良好开局奠定了基础。
一、2016年全市一般公共预算收支决算情况
根据我市财政决算反映，2016年全市一般公共预算收入完成243,258万元，完成调整预算数243,258万元的100%，比2015年收入完成数（可比口径）增收3,418万元，增长1.42%。全市一般公共预算收入，加上级补助收入227,222万元、调入资金10,234万元、债券转贷收入8,043万元、上年滚存结余41,775万元、待偿债置换一般债券上年结余1,046万元、调入预算稳定调节资金595万元，全市一般公共预算总收入532,173万元。
一般公共预算支出完成452,823万元，为调整预算数491,122万元的92.2%，比2015年支出完成数增支16,638万元，增长3.81%。全市一般公共预算支出，加上解上级支出26,554万元、债务还本支出9,497万元、安排预算稳定调节基金5,000万元，全市一般公共预算总支出493,874万元。
一般公共预算总收入与总支出相抵后，结余结转38,299万元，其中本级结转286万元，上级补助结转38,013万元。结转资金全部结转下年支出，并列入2017年财政预算。
一般公共预算收入总收入执行情况：
（一）一般公共预算收入情况
1、税收收入161,170万元，比2015年（可比口径）减收7,453万元，下降4.42%。
2、专项收入完成14,360万元，比2015年减收252万元，下降1.72%，主要是发改委出台政策，停征或降低部分收费标准，受影响的项目主要是育林基金和价格调节基金。
3、行政事业性收费收入完成15,685万元，比2015年减收9,885万元，下降38.66%，主要是由于涉企行政事业性收费降费政策的进一步落实，以及两院非税上划等政策影响。
4、罚没收入5,915万元，比2015年增收448万元，增长8.19%。
5、国有资本经营收入完成26,945万元，比2015年增收19,628万元，增长268.25%，主要是梳理国有资本经营项目，清缴以前年度收入。
6、国有资源有偿使用收入完成6,985万元，比2015年增收2,121万元，增长43.61%，主要是行政单位国有资产处置收入增加。
7、捐赠收入完成3,348万元，同比为净增，主要是学校助学金与工程建设捐赠款增加。
8、政府性住房基金收入完成2,613万元，同比为净增，主要是从2016年将该收入由政府性基金收入调整为一般公共预算收入核算。
9、其他收入完成6,237万元，比2015年减收7150万元，下降53.41%，主要是2016年的捐赠收入按政府收支分类科目要求单列反映，不再在该科目核算。
（二）上级补助收入情况
1、返还性收入28,518万元，比2015年增收7,620万元，增长36.46%，主要是增加增值税收入划分体制调整返还基数7,620万元。
2、一般性转移支付收入99,943万元，比2015年减收2,846万元，下降2.8%。
3、专项转移支付收入98,761万元，比2015年增收26,542万元，增长36.75%，主要是石油价格改革对渔业的补贴资金增加14,313万元。
（三）债务转贷收入8,043万元，比2015年减少32,419万元，下降80.12%，主要是政府债券置换资金减少。
（四）调入资金10,234万元，比2015年减少7,831万元，下降43.35%。
一般公共预算总支出完成情况：
（一）一般公共预算支出情况
1、一般公共服务支出完成54,947万元，为调整预算数的98.75%。
2、国防支出完成543万元，为调整预算数的100%。
3、公共安全支出完成25,904万元，为调整预算数的95.57%。
4、教育支出完成113,680万元，为调整预算数的98.16%。
5、科学技术支出完成9,953万元，为调整预算数的95.55%。
6、文化体育与传媒支出完成9,361万元，为调整预算数的91.69%。
7、社会保障和就业支出完成79,028万元，为调整预算数的97.73%。
8、医疗卫生与计划生育支出完成63,387万元，为调整预算数的96.68%。
9、节能环保支出完成3,457万元，为调整预算数的79.80%。
10、城乡社区事务支出完成7,673万元，为调整预算数的94.74%。
11、农林水事务支出完成55,971万元，为调整预算数的72.05%。
12、交通运输支出完成8,559万元，为调整预算数的88.26%。
13、资源勘探电力信息等事务支出完成8,459万元，为调整预算数的97.91%。
14、商业服务业等事务支出完成1,214万元，为调整预算数的58.39%。
15、国土海洋气象等事务支出完成3,158万元，为调整预算数的89.79%。
16、住房保障支出完成5,225万元，为调整预算数的94.98%。
17、粮油物资管理事务支出完成242万元，为调整预算数的84.62%。
18、其他支出完成457万元，为调整预算数的12.95%
19、债务付息支出完成1,595万元，为调整预算数的100%。
20、债务发行费用支出10万元，为调整预算数的100%。
（二）上解上级支出26,554万元，比2015年增支9,828万元，增加58.76%。主要是上划临时救助资金3,000万元、两院财务统管资金3,941万元、江门统筹发展基金2,067万元。
（三）债务还本支出9,497万元，比2015年减少24,778万元，下降72.29%。
二、2016年政府性基金预算收支决算情况
根据我市财政决算反映，2016年全市政府性基金预算收入完成58,082万元，为调整预算数58,082万元的100%，比2015年完成数35,821万元增收22,261万元，增长62.15%。全市政府性基金收入，加上级补助收入17,452万元、债务转贷收入105,080万元、上年滚存结余17,508万元，调入资金977万元，政府性基金总收入199,099万元。
2016年全市政府性基金预算支出完成55,482万元，为调整预算数83,842万元的66.17%，比2015年完成数85,817万元减支30,335万元，下降35.35%。全市政府性基金支出，加上债务还本支出105,080万元、调出资金10,177万元，政府性基金总支出170,739万元。
政府性基金总收入与总支出相抵后，结余结转28,360万元，其中本级结转15,211万元，上级补助结转13,149万元。结转资金全部结转下年支出，并列入2017年财政预算。
（一）政府性基金收入主要项目完成情况
1、国有土地使用权出让收入完成40,710万元，比2015年增收20,519万元，增长101.62%，主要是南区土地出让增加土地出让价款收入1.45亿元。
2、城市公用事业附加收入完成3,382万元，比2015年增收239万元，增长7.6%。
3、国有土地收益基金收入完成1,327万元，比2015年减收552万元，下降29.38%。
4、农业土地开发资金收入完成226万元，比2015年减收59万元，下降20.70%。
5、城市基础设施配套费收入完成9,377万元，比2015年增收3,802万元，增长68.20%。
6、污水处理费收入完成2,437万元，比2015年增收412万元，增长20.35%。
7、彩票公益金收入完成602万元，比2015年增收94万元，增长18.50%。
（二）政府性基金主要支出项目完成情况
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出完成24万元。
2、大中型水库移民后期扶持基金支出完成583万元。
3、 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成35,689万元。
4、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,452万元。
5、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,777万元。
6、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成312万元。
7、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成2,909万元。
8、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,082万元。
9、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,153万元。
10、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出32万元。
11、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成295万元。
12、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出完成20万元。
13、彩票发行销售机构业务费安排的支出完成51万元。
14、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成775万元。
15、债务付息支出完成1,211万元。
16、债务发行费用支出完成116万元。
三、2016年地方政府债务决算情况
按照省、市全面加强政府债务管理的要求和政策新动态，我市2016年继续加强政府债务管理，保持适度的债务融资规模，提高财政金融风险管控能力。
据目前统计口径，我市截至2016年底政府债务余额276,588万元（上级下达我市债务限额299,174万元），其中：一般债务54,653万元，专项债务221,935万元。此外，我市或有债务总额400万元，政府债务余额有效控制在限额内。
2016年我市完成第一、二批政府债券置换额度共114,923万元，其中一般债券9,843万元，专项债券105,080万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则，我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出，充分发挥债券置换的积极作用。
四、落实整改措施，强化财政管理
对于审计部门对我市2015年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题，我们高度重视并落实整改。（一）部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况，市财政部门已于2016年8月底前将其缴入国库，纳入预算管理。（二）关于未单独编制社会保险基金预算的问题，从2016年起，市财政部门已按照《预算法》要求，把社保部门编制的2016年社会保险基金预算列入全市财政综合预算。（三）部分资金拨付方式不规范，我局继续加强资金拨付的把关，严格执行国库集中支付制度，按规定将资金拨付到预算单位对应账户，减少和避免将财政资金支付到预算单位实有资金银行账户，切实提高国库资金支付效率、安全性和透明度。
2016年是我市凝心聚力迎挑战、真抓实干促发展的一年。在市委市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持和监督下，各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响，准确把握财政工作“五个新常态”，提振信心，抢抓机遇，攻坚克难，较好地完成了全年财政预算任务，实现“十三五”的良好开局。
二、决算报表
目录
|
一、一般公共预算 |
1.2016年县级一般公共预算收入决算表 |
2.2016年县级一般公共预算支出决算表（按功能分类） |
3.2016年县级一般公共预算支出决算表（按经济分类） |
4.2016年县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类） |
关于2016年县本级一般公共预算支出的说明 |
5.2016年县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） |
6.2016年县本级一般公共预算“三公”经费决算表 |
关于2016年县级一般公共预算“三公”经费决算的说明 |
7.2016年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示） |
8.政府一般债务限额和余额情况表 |
二、政府性基金预算 |
9.2016年县级政府性基金预算收入决算表 |
10.2016年市级政府性基金预算支出决算表 |
11.2016年县本级政府性基金预算支出决算表 |
12.2016年县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示） |
13.政府专项债务限额和余额情况表 |
三、国有资本经营预算 |
14.2016年县级国有资本经营预算收入决算表 |
15.2016年县级国有资本经营预算支出决算表 |
四、社会保险基金预算 |
16.2016年县本级社会保险基金预算收入决算表 |
17.2016年县本级社会保险基金预算支出决算表 |
表1 | |
2016年县级一般公共预算收入决算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 243,258 |
（一）税收收入 | 161,170 |
增值税 | 47,992 |
营业税 | 11,746 |
企业所得税 | 21,603 |
企业所得税退税 |
|
个人所得税 | 6,929 |
资源税 | 256 |
城市维护建设税 | 13,498 |
房产税 | 9,384 |
印花税 | 2,721 |
城镇土地使用税 | 24,850 |
土地增值税 | 7,592 |
车船税 | 2,128 |
耕地占用税 | 839 |
契税 | 11,632 |
烟叶税 |
|
其他税收收入 |
|
（二）非税收入 | 82,088 |
专项收入 | 14,360 |
其中：排污费收入 | 1,059 |
水资源费收入 | 816 |
教育费附加收入 | 6,876 |
铀产品出售收入 |
|
三峡库区移民专项收入 |
|
国家留成油上缴收入 |
|
场外核应急准备收入 |
|
地方教育附加收入 | 3,103 |
文化事业建设费收入 | 84 |
残疾人就业保障金收入 | 1,136 |
教育资金收入 | 512 |
农田水利建设资金收入 | 366 |
育林基金收入 | 87 |
森林植被恢复费 |
|
水利建设专项收入 | 290 |
其他专项收入(项) | 31 |
行政事业性收费收入 | 15,685 |
其中：公安行政事业性收费收入 | 1,070 |
法院行政事业性收费收入 |
|
司法行政事业性收费收入 | 705 |
外交行政事业性收费收入 | 2 |
工商行政事业性收费收入 |
|
商贸行政事业性收费收入 |
|
财政行政事业性收费收入 | 10 |
税务行政事业性收费收入 |
|
海关行政事业性收费收入 |
|
审计行政事业性收费收入 |
|
人口和计划生育行政事业性收费收入 | 524 |
国管局行政事业性收费收入 |
|
外专局行政事业性收费收入 |
|
保密行政事业性收费收入 |
|
质量监督检验检疫行政事业性收费收入 |
|
出版行政事业性收费收入 |
|
安全生产行政事业性收费收入 |
|
档案行政事业性收费收入 |
|
港澳办行政事业性收费收入 |
|
贸促会行政事业性收费收入 |
|
宗教行政事业性收费收入 |
|
人防办行政事业性收费收入 | 2,935 |
中直管理局行政事业性收费收入 |
|
文化行政事业性收费收入 |
|
教育行政事业性收费收入 | 1 |
科技行政事业性收费收入 |
|
体育行政事业性收费收入 |
|
发展与改革(物价)行政事业性收费收入 |
|
统计行政事业性收费收入 |
|
国土资源行政事业性收费收入 | 730 |
建设行政事业性收费收入 | 5,391 |
知识产权行政事业性收费收入 |
|
环保行政事业性收费收入 | 23 |
旅游行政事业性收费收入 |
|
海洋行政事业性收费收入 |
|
测绘行政事业性收费收入 |
|
铁路行政事业性收费收入 |
|
交通运输行政事业性收费收入 | 40 |
工业和信息产业行政事业性收费收入 |
|
农业行政事业性收费收入 | 338 |
林业行政事业性收费收入 | 1 |
水利行政事业性收费收入 | 3,838 |
卫生行政事业性收费收入 |
|
食品药品监管行政事业性收费收入 |
|
民政行政事业性收费收入 | 29 |
人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 48 |
证监会行政事业性收费收入 |
|
银监会行政事业性收费收入 |
|
保监会行政事业性收费收入 |
|
电力市场监管行政事业性收费收入 |
|
仲裁委行政事业性收费收入 |
|
编办行政事业性收费收入 |
|
党校行政事业性收费收入 |
|
监察行政事业性收费收入 |
|
外文局行政事业性收费收入 |
|
南水北调办行政事业性收费收入 |
|
国资委行政事业性收费收入 |
|
其他行政事业性收费收入 |
|
罚没收入 | 5,915 |
其中：一般罚没收入 | 5,915 |
缉私罚没收入 |
|
缉毒罚没收入 |
|
罚没收入退库 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 | 6,985 |
其中：海域使用金收入 | 128 |
场地和矿区使用费收入 |
|
特种矿产品出售收入 |
|
专项储备物资销售收入 |
|
利息收入 | 997 |
非经营性国有资产收入 | 3,342 |
出租车经营权有偿出让和转让收入 |
|
无居民海岛使用金收入 |
|
转让政府还贷道路收费权收入 |
|
石油特别收益金专项收入 |
|
动用国家储备物资上缴财政收入 |
|
铁路资产变现收入 |
|
电力改革预留资产变现收入 |
|
矿产资源专项收入 | 119 |
排污权出让收入 |
|
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,399 |
其他收入 | 39,143 |
其中：国有资本经营收入 | 26,945 |
捐赠收入 | 3,348 |
政府住房基金收入 | 2,613 |
其他收入 | 6,237 |
二、上级补助收入 | 227,222 |
三、下级上解收入 |
|
四、地方政府债券转贷收入 | 8,043 |
其中：新增一般债券转贷收入 | 8,043 |
置换一般债券转贷收入 |
|
五、国债转贷资金上年结余 |
|
六、调入资金 | 10,234 |
七、调入预算稳定调节基金 | 595 |
八、上年结转收入 | 42,821 |
总收入 | 532,173 |
表2 | |
2016年县级一般公共预算支出决算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 54,947 |
二、国防 | 543 |
三、公共安全 | 25,904 |
四、教育 | 113,680 |
五、科学技术 | 9,953 |
六、文化体育与传媒 | 9,361 |
七、社会保障和就业 | 79,028 |
八、医疗卫生与计划生育 | 63,387 |
九、节能环保 | 3,457 |
十、城乡社区 | 7,673 |
十一、农林水 | 55,971 |
十二、交通运输 | 8,559 |
十三、资源勘探信息等 | 8,459 |
十四、商业服务业等 | 1,214 |
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 | 3,158 |
十七、住房保障 | 5,225 |
十八、粮油物资储备 | 242 |
十九、其他支出 | 457 |
二十、债务付息支出 | 1,595 |
二十一、债务发行费用支出 | 10 |
本级支出小计 | 452,823 |
二十、返还性支出 |
|
二十一、一般性转移支付 |
|
二十二、专项转移支付 |
|
二十三、上解上级支出 | 26,554 |
二十四、援助其他地区 |
|
二十五、预备费 |
|
二十六、债务还本支出 | 9,497 |
二十七、安排预算稳定调节基金 | 5,000 |
二十八、年终结余结转 | 38,299 |
|
|
支出总计 | 532,173 |
表3 | |
2016年县级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 决算数 |
一、基本支出 | 207,343 |
工资福利支出 | 118,308 |
商品和服务支出 | 34,647 |
对个人和家庭的补助 | 47,388 |
对企事业单位的补贴 |
|
债务利息支出 |
|
基本建设支出 | 4,573 |
其他资本性支出 | 2,248 |
其他支出 | 179 |
二、项目支出 | 245,480 |
工资福利支出 | 17,313 |
商品和服务支出 | 59,799 |
对个人和家庭的补助 | 118,852 |
对企事业单位的补贴 | 778 |
转移性支出 |
|
债务利息支出 | 1,700 |
基本建设支出 | 19,728 |
其他资本性支出 | 10,785 |
其他支出 | 16,525 |
表4 | |
2016年县本级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位：万元 |
功能分类 | 决算数 |
市（县、区）本级一般公共预算支出 | 452,823 |
一、一般公共服务支出 | 54,947 |
人大事务 | 962 |
行政运行 | 526 |
一般行政管理事务 |
|
人大会议 | 156 |
人大立法 |
|
人大监督 | 7 |
人大代表履职能力提升 |
|
代表工作 | 93 |
人大信访工作 |
|
事业运行 |
|
其他人大事务支出 | 180 |
政协事务 | 573 |
行政运行 | 277 |
一般行政管理事务 | 26 |
机关服务 |
|
政协会议 | 152 |
委员视察 | 34 |
参政议政 | 33 |
其他政协事务支出 | 51 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,358 |
行政运行 | 14,034 |
一般行政管理事务 | 49 |
机关服务 | 1,492 |
法制建设 | 22 |
信访事务 | 319 |
参事事务 |
|
事业运行 | 396 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15,046 |
发展与改革事务 | 483 |
行政运行 | 453 |
一般行政管理事务 |
|
战略规划与实施 |
|
社会事业发展规划 | 25 |
物价管理 | 5 |
事业运行 |
|
其他发展与改革事务支出 |
|
统计信息事务 | 568 |
行政运行 | 252 |
一般行政管理事务 |
|
专项统计业务 | 58 |
统计管理 |
|
专项普查活动 | 254 |
统计抽样调查 | 4 |
其他统计信息事务支出 |
|
财政事务 | 2,112 |
行政运行 | 1,633 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 8 |
财政国库业务 |
|
财政监察 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他财政事务支出 | 471 |
税收事务 | 7,478 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
税务办案 | 7,236 |
税务登记证及发票管理 |
|
代扣代收代征税款手续费 | 242 |
税务宣传 |
|
协税护税 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他税收事务支出 |
|
审计事务 | 400 |
行政运行 | 368 |
审计业务 | 12 |
审计管理 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他审计事务支出 | 20 |
海关事务 | 43 |
行政运行 | 43 |
缉私办案 |
|
人力资源事务 | 57 |
行政运行 | 14 |
一般行政管理事务 |
|
军队转业干部安置 |
|
博士后日常经费 |
|
引进人才费用 |
|
公务员履职能力提升 |
|
其他人力资源事务支出 | 43 |
纪检监察事务 | 778 |
行政运行 | 778 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
大案要案查处 |
|
派驻派出机构 |
|
事业运行 |
|
其他纪检监察事务支出 |
|
商贸事务 | 1,007 |
行政运行 | 748 |
一般行政管理事务 | 7 |
机关服务 |
|
对外贸易管理 | 92 |
外资管理 |
|
招商引资 | 87 |
其他商贸事务支出 | 73 |
知识产权事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
专利审批 |
|
专利执法 |
|
知识产权宏观管理 |
|
事业运行 |
|
其他知识产权事务支出 |
|
工商行政管理事务 | 4,233 |
行政运行 | 4,076 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
工商行政管理专项 | 38 |
执法办案专项 | 98 |
消费者权益保护 | 3 |
信息化建设 | 8 |
其他工商行政管理事务支出 | 10 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 341 |
行政运行 | 277 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 51 |
质量技术监督技术支持 |
|
标准化管理 | 3 |
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 10 |
民族事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他民族事务支出 |
|
宗教事务 | 5 |
行政运行 | 5 |
宗教工作专项 |
|
其他宗教事务支出 |
|
港澳台侨事务 | 497 |
行政运行 | 280 |
一般行政管理事务 |
|
港澳事务 |
|
华侨事务 | 185 |
事业运行 | 6 |
其他港澳台侨事务支出 | 26 |
档案事务 | 341 |
行政运行 | 161 |
一般行政管理事务 | 122 |
机关服务 |
|
档案馆 | 49 |
其他档案事务支出 | 9 |
民主党派及工商联事务 | 185 |
行政运行 | 182 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 3 |
参政议政 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
群众团体事务 | 651 |
行政运行 | 578 |
一般行政管理事务 | 57 |
事业运行 |
|
其他群众团体事务支出 | 16 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 350 |
行政运行 | 350 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
专项业务 |
|
事业运行 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
组织事务 | 601 |
行政运行 | 514 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他组织事务支出 | 87 |
宣传事务 | 752 |
行政运行 | 655 |
一般行政管理事务 |
|
其他宣传事务支出 | 97 |
统战事务 | 262 |
行政运行 | 222 |
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他统战事务支出 | 40 |
对外联络事务 |
|
行政运行 |
|
其他对外联络事务支出 |
|
其他共产党事务支出 | 160 |
行政运行 | 107 |
事业运行 |
|
其他共产党事务支出 | 53 |
其他一般公共服务支出 | 750 |
其他一般公共服务支出 | 750 |
二、国防支出 | 543 |
三、公共安全支出 | 25,904 |
其中：武装警察 | 2,452 |
公安 | 19,799 |
国家安全 | 10 |
检察 | 233 |
法院 | 976 |
司法 | 1,584 |
监狱 |
|
强制隔离戒毒 | 810 |
其他公共安全支出 | 40 |
四、教育支出 | 113,680 |
教育管理事务 | 1,255 |
行政运行 | 1,242 |
一般行政管理事务 |
|
其他教育管理事务支出 | 13 |
普通教育 | 90,812 |
学前教育 | 646 |
小学教育 | 49,415 |
初中教育 | 33,483 |
高中教育 | 7,235 |
高等教育 |
|
其他普通教育支出 | 33 |
职业教育 | 4,290 |
初等职业教育 |
|
中专教育 | 779 |
技校教育 | 730 |
职业高中教育 | 2,736 |
高等职业教育 |
|
其他职业教育支出 | 45 |
成人教育 | 460 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 429 |
成人高等教育 |
|
其他成人教育支出 | 31 |
广播电视教育 | 498 |
广播电视学校 | 498 |
其他广播电视教育支出 |
|
特殊教育 | 438 |
特殊学校教育 | 435 |
其他特殊教育支出 | 3 |
进修及培训 | 482 |
教师进修 | 174 |
干部教育 | 308 |
培训支出 |
|
其他进修及培训 |
|
教育费附加安排的支出 | 9,210 |
其他教育费附加安排的支出 | 9,210 |
其他教育支出 | 6,235 |
其他教育支出 | 6,235 |
五、科学技术支出 | 9,953 |
科学技术管理事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
|
基础研究 |
|
机构运行 |
|
自然科学基金 |
|
其他基础研究支出 |
|
应用研究 |
|
机构运行 |
|
社会公益研究 |
|
高技术研究 |
|
其他应用研究支出 |
|
技术研究与开发 | 5,687 |
机构运行 |
|
应用技术研究与开发 |
|
产业技术研究与开发 | 1,561 |
科技成果转化与扩散 |
|
其他技术研究与开发支出 | 4,126 |
科技条件与服务 | 200 |
机构运行 |
|
技术创新服务体系 | 200 |
科技条件专项 |
|
其他科技条件与服务支出 |
|
社会科学 |
|
社会科学研究机构 |
|
社会科学研究 |
|
其他社会科学支出 |
|
科学技术普及 | 2,711 |
机构运行 |
|
科普活动 | 5 |
青少年科技活动 |
|
学术交流活动 |
|
科技馆站 | 52 |
其他科学技术普及支出 | 2,654 |
科技交流与合作 |
|
其他科技交流与合作支出 |
|
其他科学技术支出 | 1,355 |
科技奖励 | 10 |
转制科研机构 |
|
其他科学技术支出 | 1,345 |
六、文化体育与传媒支出 | 9,361 |
文化 | 2,199 |
行政运行 | 334 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
图书馆 | 160 |
文化展示及纪念机构 |
|
艺术表演场所 |
|
艺术表演团体 | 9 |
文化活动 | 8 |
群众文化 | 121 |
文化交流与合作 | 7 |
文化创作与保护 | 19 |
文化市场管理 |
|
其他文化支出 | 1,541 |
文物 | 788 |
行政运行 | 12 |
一般行政管理事务 |
|
文物保护 | 610 |
博物馆 | 165 |
其他文物支出 | 1 |
体育 | 4,076 |
行政运行 | 157 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 24 |
运动项目管理 |
|
体育竞赛 | 157 |
体育训练 |
|
体育场馆 | 3,043 |
群众体育 | 175 |
体育交流与合作 |
|
其他体育支出 | 520 |
新闻出版广播影视 | 2,248 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
广播 |
|
电视 |
|
电影 | 142 |
出版发行 |
|
其他新闻出版广播影视支出 | 2,106 |
其他文化体育与传媒支出 | 50 |
其他文化体育与传媒支出 | 50 |
七、社会保障和就业支出 | 79,028 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,461 |
行政运行 | 522 |
一般行政管理事务 |
|
劳动保障监察 | 44 |
就业管理事务 | 102 |
社会保险业务管理事务 | 470 |
信息化建设 | 21 |
社会保险经办机构 |
|
劳动关系和维权 | 38 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 13 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 251 |
民政管理事务 | 3,101 |
行政运行 | 334 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 77 |
拥军优属 | 179 |
老龄事务 | 1,465 |
民间组织管理 | 61 |
行政区划和地名管理 | 5 |
基层政权和社区建设 | 710 |
部队供应 |
|
其他民政管理事务支出 | 270 |
财政对社会保险基金的补助 | 37,342 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对工伤保险基金的补助 | 109 |
财政对生育保险基金的补助 | 191 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21,994 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 15,048 |
行政事业单位离退休 | 16,223 |
归口管理的行政单位离退休 | 12,950 |
事业单位离退休 | 2,551 |
离退休人员管理机构 | 699 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
其他行政事业单位离退休支出 | 23 |
企业改革补助 | 463 |
企业关闭破产补助 |
|
其他企业改革发展补助 | 463 |
就业补助 | 547 |
职业培训补贴 | 100 |
高技能人才培养补助 |
|
其他就业补助支出 | 447 |
抚恤 | 6,370 |
死亡抚恤 | 558 |
伤残抚恤 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,249 |
优抚事业单位支出 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 | 359 |
其他优抚支出 | 2,204 |
退役安置 | 1,428 |
退役士兵安置 | 8 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 584 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 207 |
其他退役安置支出 | 629 |
社会福利 | 1,452 |
儿童福利 | 401 |
老年福利 |
|
殡葬 | 855 |
社会福利事业单位 | 54 |
其他社会福利支出 | 142 |
残疾人事业 | 2,189 |
行政运行 | 83 |
残疾人康复 | 142 |
残疾人就业和扶贫 | 82 |
残疾人体育 | 3 |
其他残疾人事业支出 | 1,879 |
自然灾害生活救助 | 37 |
地方自然灾害生活补助 | 37 |
其他自然灾害生活救助支出 |
|
红十字事业 | 110 |
行政运行 | 103 |
其他红十字事业支出 | 7 |
最低生活保障 | 5,090 |
城市最低生活保障金支出 | 1,051 |
农村最低生活保障金支出 | 4,039 |
临时救助 | 315 |
临时救助支出 | 251 |
流浪乞讨人员救助支出 | 64 |
特困人员供养 | 1,912 |
农村五保供养支出 | 1,912 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
交强险营业税补助基金支出 |
|
其他生活救助 | 443 |
其他城市生活救助 | 116 |
其他农村生活救助 | 327 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
其他社会保障和就业支出 | 545 |
其他社会保障和就业支出 | 545 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 63,387 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 592 |
行政运行 | 561 |
一般行政管理事务 | 11 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 20 |
公立医院 | 669 |
综合医院 |
|
中医（民族）医院 |
|
传染病医院 | 92 |
精神病医院 |
|
其他专科医院 |
|
行业医院 |
|
其他公立医院支出 | 577 |
基层医疗卫生机构 | 5,210 |
乡镇卫生院 | 1,927 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 3,283 |
公共卫生 | 7,397 |
疾病预防控制机构 | 2,410 |
卫生监督机构 | 291 |
妇幼保健机构 | 160 |
精神卫生机构 |
|
基本公共卫生服务 | 3,503 |
重大公共卫生专项 | 814 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
其他公共卫生支出 | 219 |
医疗保障 | 42,338 |
行政单位医疗 | 1,845 |
事业单位医疗 |
|
公务员医疗补助 | 925 |
优抚对象医疗补助 | 34 |
新型农村合作医疗 | 5,571 |
城镇居民基本医疗保险 | 26,939 |
城乡医疗救助 | 3,454 |
疾病应急救助 | 5 |
其他医疗保障支出 | 3,565 |
中医药 |
|
中医（民族医）药专项 |
|
其他中医药支出 |
|
计划生育事务 | 5,942 |
计划生育机构 |
|
计划生育服务 | 237 |
其他计划生育事务支出 | 5,705 |
食品和药品监督管理事务 | 1,101 |
行政运行 | 846 |
一般行政管理事务 |
|
药品事务 |
|
医疗器械事务 |
|
食品安全事务 | 10 |
事业运行 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 | 245 |
行政事业单位医疗 |
|
行政单位医疗 |
|
事业单位医疗 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
|
医疗救助 |
|
城乡医疗救助 |
|
疾病应急救助 |
|
其他医疗救助支出 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 | 138 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 138 |
九、节能环保支出 | 3,457 |
环境保护管理事务 | 599 |
行政运行 | 599 |
机关服务 |
|
环境保护宣传 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
|
环境监测与监察 |
|
其他环境监测与监察支出 |
|
污染防治 | 1,118 |
水体 |
|
排污费安排的支出 | 936 |
其他污染防治支出 | 182 |
自然生态保护 | 60 |
农村环境保护 | 60 |
天然林保护 |
|
天然林保护工程建设 |
|
能源节约利用 | 1,519 |
能源节约利用 | 1,519 |
污染减排 |
|
环境监测与信息 |
|
环境执法监察 |
|
其他污染减排支出 |
|
能源管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他能源管理事务支出 |
|
其他节能环保支出 | 161 |
其他节能环保支出 | 161 |
十、城乡社区支出 | 7,673 |
城乡社区管理事务 | 2,176 |
行政运行 | 678 |
机关服务 | 291 |
城管执法 | 430 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
工程建设管理 |
|
执业资格注册、资质审查 |
|
其他城乡社区管理事务支出 | 777 |
城乡社区规划与管理 | 1,054 |
城乡社区规划与管理 | 1,054 |
城乡社区公共设施 | 808 |
小城镇基础设施建设 | 100 |
其他城乡社区公共设施支出 | 708 |
城乡社区环境卫生 | 3,229 |
城乡社区环境卫生 | 3,229 |
其他城乡社区支出 | 406 |
其他城乡社区支出 | 406 |
十一、农林水支出 | 55,971 |
农业 | 37,071 |
行政运行 | 1,457 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 | 247 |
科技转化与推广服务 | 106 |
病虫害控制 | 414 |
农产品质量安全 | 129 |
执法监管 | 8 |
统计监测与信息服务 |
|
农业行业业务管理 |
|
对外交流与合作 |
|
防灾救灾 | 15 |
稳定农民收入补贴 | 1 |
农业生产支持补贴 | 708 |
农业组织化与产业化经营 | 218 |
农产品加工与促销 |
|
农村公益事业 | 46 |
农业资源保护修复与利用 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 | 17,412 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 494 |
其他农业支出 | 15,816 |
林业 | 2,132 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
林业事业机构 |
|
森林培育 | 244 |
林业技术推广 | 260 |
森林资源管理 |
|
森林资源监测 |
|
森林生态效益补偿 | 1,233 |
林业自然保护区 |
|
动植物保护 | 2 |
湿地保护 |
|
林业执法与监督 | 75 |
林业检疫检测 |
|
林业工程与项目管理 |
|
林业产业化 |
|
信息管理 |
|
林业政策制定与宣传 |
|
林区公共支出 | 25 |
林业贷款贴息 |
|
林业防灾减灾 | 30 |
其他林业支出 | 263 |
水利 | 7,605 |
行政运行 | 712 |
机关服务 |
|
水利行业业务管理 | 29 |
水利工程建设 | 4,657 |
水利工程运行与维护 | 229 |
水利执法监督 |
|
水土保持 |
|
水资源节约管理与保护 | 110 |
水质监测 |
|
水文测报 |
|
防汛 | 181 |
农田水利 | 270 |
江河湖库水系综合整治 | 1,027 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 194 |
水资源费安排的支出 | 174 |
砂石资源费支出 | 33 |
信息管理 |
|
水利建设移民支出 | 91 |
其他水利支出 | -102 |
扶贫 | 4,275 |
一般行政管理事务 | 3 |
农村基础设施建设 | 94 |
生产发展 | 12 |
社会发展 |
|
其他扶贫支出 | 4,166 |
农业综合开发 | 1,296 |
土地治理 | 1,296 |
其他农业综合开发支出 |
|
农村综合改革 | 1,700 |
对村级一事一议的补助 | 1,439 |
其他农村综合改革支出 | 261 |
普惠金融发展支出 | 1,740 |
涉农贷款增量奖励 |
|
农业保险保费补贴 | 1,725 |
小额担保贷款贴息 | 15 |
其他普惠金融发展支出 |
|
目标价格补贴 |
|
其他目标价格补贴 |
|
其他农林水支出 | 152 |
其他农林水支出 | 152 |
十二、交通运输支出 | 8,559 |
公路水路运输 | 5,610 |
行政运行 | 91 |
一般行政管理事务 | 244 |
机关服务 | 541 |
公路新建 | 1,822 |
公路改建 | 1,947 |
公路养护 | 681 |
公路路政管理 |
|
交通运输信息化建设 |
|
公路和运输安全 | 1 |
公路还贷专项 |
|
公路运输管理 | 6 |
航道维护 |
|
内河运输 | 143 |
海事管理 |
|
水路运输管理支出 |
|
其他公路水路运输支出 | 134 |
铁路运输 |
|
铁路安全 |
|
其他铁路运输支出 |
|
民用航空运输 |
|
机场建设 |
|
其他民用航空运输支出 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2,677 |
对城市公交的补贴 | 637 |
对农村道路客运的补贴 | 1,928 |
对出租车的补贴 | 97 |
成品油价格改革补贴其他支出 | 15 |
邮政业支出 |
|
邮政普遍服务与特殊服务 |
|
其他邮政业支出 |
|
车辆购置税支出 | 272 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 272 |
其他交通运输支出 |
|
其他交通运输支出 |
|
十三、资源勘探信息等支出 | 8,459 |
资源勘探开发 |
|
行政运行 |
|
有色金属矿勘探和采选 |
|
其他资源勘探业支出 |
|
制造业 | 4,650 |
其他制造业支出 | 4,650 |
建筑业 | 1,932 |
行政运行 | 1,240 |
一般行政管理事务 | 410 |
机关服务 | 282 |
工业和信息产业监管 | 1,165 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
信息安全建设 |
|
专用通信 |
|
无线电监管 |
|
其他工业和信息产业监管支出 | 1,165 |
安全生产监管 | 151 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 26 |
安全监管监察专项 |
|
应急救援支出 | 125 |
煤炭安全 |
|
其他安全生产监管支出 |
|
国有资产监管 | 350 |
行政运行 | 340 |
一般行政管理事务 | 10 |
其他国有资产监管支出 |
|
支持中小企业发展和管理支出 | 211 |
科技型中小企业技术创新基金 | 14 |
中小企业发展专项 | 197 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
|
技术改造支出 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
|
十四、商业服务业等支出 | 1,214 |
商业流通事务 | 448 |
行政运行 | 272 |
其他商业流通事务支出 | 176 |
旅游业管理与服务支出 | 278 |
行政运行 | 152 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
旅游宣传 | 102 |
旅游行业业务管理 | 9 |
其他旅游业管理与服务支出 | 15 |
涉外发展服务支出 | 485 |
其他涉外发展服务支出 | 485 |
其他商业服务业等支出 | 3 |
服务业基础设施建设 |
|
其他商业服务业等支出 | 3 |
十五、金融支出 |
|
金融部门行政支出 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
金融部门监管支出 |
|
金融稽查与案件处理 |
|
金融部门其他监管支出 |
|
其他金融支出 |
|
其他金融支出 |
|
十六、国土海洋气象等支出 | 3,158 |
国土资源事务 | 2,301 |
行政运行 | 1,126 |
机关服务 |
|
国土资源规划及管理 | 421 |
土地资源调查 | 57 |
土地资源利用与保护 | 115 |
国土资源社会公益服务 |
|
国土资源行业业务管理 |
|
国土整治 | 44 |
地质灾害防治 |
|
地质矿产资源与环境调查 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
|
地质勘查基金（周转金）支出 |
|
矿产资源专项收入安排的支出 |
|
事业运行 |
|
其他国土资源事务支出 | 538 |
海洋管理事务 | 693 |
行政运行 | 471 |
机关服务 | 42 |
海域使用管理 | 4 |
海洋环境保护与监测 | 8 |
海洋执法监察 |
|
海洋防灾减灾 | 50 |
海域使用金支出 |
|
海岛和海域保护 | 61 |
其他海洋管理事务支出 | 57 |
测绘事务 |
|
基础测绘 |
|
事业运行 |
|
其他测绘事务支出 |
|
地震事务 | 3 |
行政运行 |
|
地震监测 |
|
地震预测预报 |
|
地震灾害预防 |
|
地震应急救援 |
|
地震环境探察 |
|
防震减灾基础管理 |
|
其他地震事务支出 | 3 |
气象事务 | 161 |
行政运行 | 13 |
一般行政管理事务 |
|
气象事业机构 | 1 |
气象探测 |
|
气象信息传输及管理 |
|
气象预报预测 |
|
气象服务 |
|
气象装备保障维护 | 20 |
气象基础设施建设与维修 | 127 |
其他气象事务支出 |
|
十七、住房保障支出 | 5,225 |
保障性安居工程支出 | 1,138 |
棚户区改造 |
|
农村危房改造 | 1,138 |
住房改革支出 | 4,034 |
住房公积金 | 4,034 |
城乡社区住宅 | 53 |
公有住房建设和维修改造支出 | 24 |
住房公积金管理 | 29 |
其他城乡社区住宅支出 |
|
十八、粮油物资储备支出 | 242 |
粮油事务 | 242 |
行政运行 |
|
粮食专项业务活动 |
|
国家粮油差价补贴 |
|
粮食风险基金 |
|
其他粮油事务支出 | 242 |
粮油储备 |
|
储备粮油差价补贴 |
|
储备粮（油）库建设 |
|
其他粮油储备支出 |
|
重要商品储备 |
|
化肥储备 |
|
医药储备 |
|
食盐储备 |
|
其他重要商品储备支出 |
|
十九、其他支出 | 457 |
其他支出 | 457 |
其他支出 | 457 |
二十、债务付息支出 | 1,595 |
地方政府一般债务付息支出 | 1,595 |
地方政府一般债券付息支出 | 1,565 |
地方政府其他一般债务付息支出 | 30 |
二十一、债务发行费用支出 | 10 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 10 |
关于2016年县本级一般公共预算
支出决算的说明
1.2016年一般公共服务支出54947万元，比上年增加6896万元，增长14.35%。主要原因：主要是今年工商行政管理事务在本级列支 。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务增加11904万元，主要是新行政服务中心建设工程费用支出和广海湾园区惰性物料费用增加。
（2）财政事务减少4880万元，主要是压减财政支出。
（3）税收事务减少3963万元，主要是压减国地税支出。
（4）工商行政管理事务增加4121万元，主要是今年工商行政管理事务在本级列支。
（5）其他一般公共服务支出减少1661万元，主要是压减支出。
2.2016年国防支出543万元，比上年增加80万元，增长17.28%。其中其他国防支出114万元，主要原因是人防费安排的支出增加。
3.2016年公共安全支出25904万元，比上年增加1442万元，增长5.89%。主要原因：上级对公安的转移支付补助增加。其中：
（1）公共支出增加2588万元，主要是上级对公安的转移支付补助增加。
（2）检察支出减少1298万元，主要是检察院改为上级直管单位，我市负担经费减少。
（3）法院支出减少1695万元，主要是法院改为上级直管单位，我市负担经费减少。
4.2016年教育支出113680万元，比上年增加4650万元，增长4.26%。主要原因：增加新宁小学校区建设费用。其中：
（1）普通教育支出增加1231万元，主要是增加新宁小学校区建设费用。
（2）教育费附加安排的支出增加5116万元，主要是增加新宁小学校区建设费用。
（3）其他教育支出减少2598万元，主要是落实具体项目明细，压减其他支出科目。
5.2016年科学技术支出9953万元，比上年增加5839万元，增长141.93%。主要原因：科技专项补助的增加和本级科技投入的增加。其中：
（1）技术研究与开发支出增加4042万元，主要是科技专项补助的增加和本级科技投入的增加。
（2）教科学技术普及支出增加1300万元，主要是科技专项补助的增加和本级科技投入的增加。
6.2016年文化教育与传媒支出9361万元，比上年增加2453万元，增长35.51%。主要原因：新增新宁体育馆工程费用和统筹广播电视发展专项资金支出。其中：
（1）文化支出增加1303万元，主要是上级补助及本级文化投入增加。
（2）体育支出减少1644万元，主要是新宁体育馆工程费用减少。
（3）广播影视增加2103万元，主要是统筹广播电视发展专项资金支出。
7.2016年社会保障和就业支出79028万元，比上年增加4721万元，增长6.35%。主要原因：上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。其中：
（1）财政对社会保险基金的补助增加5820万元，主要是上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。
（2）行政事业单位离退休增加1142万元，主要是上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。
（3）抚恤支出增加1799万元，主要是上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。
（4）最低生活保障减少1435万元，主要是农村最低生活保障本级配套资金减少。
（5）其他社会保障和就业支出减少4181万元，主要是项目支出科目细化。
8.2016年医疗卫生与计划生育支出63387万元，比上年增加3837万元，增长6.44%。主要原因：上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。其中：
（1）公共卫生支出增加1843万元，主要是上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。
（2）医疗保障支出增加4471万元，主要是上级补助的增加和本级对社会保障支出投入增加。
9.2016年节能环保支出3457万元，比上年减少2493万元，减少41.90%。主要原因：上级补助拨付资金下降。其中：
（1）污染防治支出减少3193万元，主要是上级补助拨付资金下降。
（2）能源节约利用增加1507万元，主要是上级补助拨付资金下降。
10.2016年城乡社区支出7673万元，比上年增加3524万元，增加84.94%。其中城乡社区环境卫生支出增加2102万元，主要原因是上级补助资金增加和本级城乡环境整治资金投入增加。
11.2016年农林水支出55971万元，比上年增加2584万元，增加4.84%。主要原因：上级补助资金增加 。其中：
（1）农业支出增加4096万元，主要是上级补助资金增加。
（2）水利支出减少3264万元，主要是受工程进度影响资金拨付减少。
（3）农村综合改革支出增加1575万元，主要是上级补助资金增加。
（4）普惠金融发展支出增加1690万元，主要是上级补助资金增加。
（5）其他农林水支出减少2426万元，主要是细化支出科目压减“其他”科目支出。
12.2016年交通运输支出8559万元，比上年减少4010万元，减少31.90%。主要原因：2015年本级需支付西部沿海高速资本金和新增地方政府债券资金安排的支出。其中：
（1）公路水路运输支出减少1270万元，主要是2015年本级需支付西部沿海高速资本金。
（2）铁路运输支出减少3637万元，主要是2015年新增地方政府债券资金安排的支出。
13.2016年资源勘探信息等支出8459万元，比上年减少3170万元，减少27.26%。主要原因：2016年珠西先进装备发展补助资金拨付减少 。其中：
（1）制造业支出减少4253万元，主要是2016年珠西先进装备发展补助资金拨付减少。
（2）建筑业支出增加1178万元，主要是新增项目生活垃圾处理和公积金管理中心等部门支出。
14.2016年商业服务业等支出1214万元，比上年增加540万元，增加80.12%。其中涉外发展服务支出增加325万元，主要原因是外贸发展上级补助资金和本级资金安排增加。
15.2016年国土海洋气象等支出3158万元，比上年减少5782万元，减少64.68%。其中海洋管理事务支出减少6313万元，主要原因是2015年新增现代渔港建设项目上级补助资金。
16.2016年住房保障支出5225万元，比上年增加231万元，增加4.63%。其中住房改革支出增加295万元，主要原因是住房保障上级补助资金增加。
17.2016年粮油物资储备支出242万元，比上年减少1490万元，减少86.03%。其中粮油储备减少1205万元，主要原因是本级财力安排减少。
18.2016年其他支出457万元，比上年减少4765万元，减少91.25%。其中其他支出减少4765万元，主要原因：项目支出明细化，压减“其他支出”科目金额。
19.2016年债务付息支出1595万元，比上年增加1584万元，增加144000.00%。其中地方政府一般债务付息支出增加1584万元，主要原因是政府债务置换债券后债务付息在本级财政反映。
20.2016年债务发行费用支出10万元，比上年减少33万元，减少76.74%。其中地方政府一般债务发行费用支出减少33万元，主要原因是根据置换计划当年我市置换政府债券金额减少。
表5 | |
2016年县本级一般公共预算基本支出决算表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
基本支出合计 | 207,343 |
工资福利支出 | 118,308 |
基本工资 | 57,588 |
津贴补贴 | 45,697 |
奖金 | 2,335 |
其他社会保障缴费 | 1,617 |
绩效工资 | 9,148 |
其他工资福利支出 | 1,923 |
商品和服务支出 | 34,647 |
办公费 | 4,086 |
印刷费 | 6 |
电费 | 17 |
邮电费 | 2 |
差旅费 | 2 |
因公出国(境)费用 | 8 |
维修(护)费 | 233 |
租赁费 | 12 |
会议费 | 110 |
培训费 | 89 |
公务接待费 | 697 |
被装购置费 | 4 |
劳务费 | 2 |
工会经费 | 267 |
福利费 | 5 |
公务用车运行维护费 | 64 |
其他交通费用 | 32 |
其他商品和服务支出 | 29,011 |
对个人和家庭的补助 | 47,388 |
离休费 | 23 |
退休费 | 17,617 |
退职(役)费 | 14 |
抚恤金 | 304 |
生活补助 | 6,142 |
救济费 | 1,747 |
医疗费 | 6,334 |
助学金 | 8 |
住房公积金 | 10,895 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 4,304 |
基本建设支出 | 4,573 |
基础设施建设 | 4,513 |
其他交通工具购置 | 50 |
其他基本建设支出 | 10 |
其他资本性支出 | 2,248 |
房屋建筑物购建 | 27 |
办公设备购置 | 131 |
专用设备购置 | 25 |
基础设施建设 | 102 |
大型修缮 | 117 |
其他资本性支出 | 1,846 |
其他支出 | 179 |
其他支出 | 179 |
表6 | |
2016年县本级一般公共预算“三公”经费决算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 决算数 |
“三公”经费 | 3,731 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 137 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2,036 |
1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 | 2,036 |
（三）公务接待费支出 | 1,558 |
备注:市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 | |
关于2016年县本级一般公共预算
“三公”经费决算的说明
一、“三公”经费的构成
1.因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、2016年“三公”经费变动情况
1.2016年“三公”经费比上年减少876万元，其中：因公出国（境）支出增加21万元，公务用车购置及运行维护支出减少538万元（公务用车购置减少75万元，公务用车运行维护费减少463万元），公务接待费支出减少359万元。
2.变动原因：一是外出调研活动增加，因公出国（境）支出也相应增加；二是我市党政机关及事业单位对公车使用进行细化管理，制定有效措施，加强车辆使用监督管理，有效制公车私用的问题，减少公务用车运行维护费开支；三是由于公务车改革，严格控制公务用车购置，在预算执行过程中，加强支出环节审核，今年我市公务车购置为0万元；四是自中央八项规定出台后，各部门严格控制公务接待费支出，公务接待费也得以减少。
表7 | ||||
2016年县级一般公共预算税收返还 和转移支付决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 台山市 | **县 | **区 | **区 |
一、返还性支出 |
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
二、一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
三、专项转移支付 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
说明：此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库，收支参照市直预算单位管理，我市没有税收返还和转移支付支出。 | ||||
表8 | |
政府一般债务限额和余额情况表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 执行情况 |
一、上年末一般债务余额 | 57,316.00 |
二、本年一般债务限额 | 61,662.00 |
三、本年新增一般债务转贷收入 | 8,043.00 |
四、本年一般债务还本额 | 9,497.00 |
五、本年新增外债转贷政府债务限额 |
|
六、本年采用其他方式化解的债务本金 | 1,209.00 |
七、本年末一般债务余额 | 54,653.00 |
表9 | |
2016年县级政府性基金预算收入决算表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
收入总计 | 199,099 |
一、市（县、区）本级收入 | 58,082 |
其中：农网还贷资金收入 |
|
铁路建设基金收入 |
|
民航发展基金收入 |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
港口建设费收入 |
|
散装水泥专项资金收入 | 1 |
新型墙体材料专项基金收入 | 20 |
旅游发展基金收入 |
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
|
新菜地开发建设基金收入 |
|
新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
南水北调工程基金收入 |
|
城市公用事业附加收入 | 3,382 |
国有土地收益基金收入 | 1,327 |
农业土地开发资金收入 | 226 |
国有土地使用权出让收入 | 40,710 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
大中型水库库区基金收入 |
|
三峡水库库区基金收入 |
|
中央特别国债经营基金收入 |
|
中央特别国债经营基金财务收入 |
|
彩票公益金收入 | 602 |
城市基础设施配套费收入 | 9,377 |
小型水库移民扶助基金收入 |
|
国家重大水利工程建设基金收入 |
|
车辆通行费 |
|
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
|
可再生能源电价附加收入 |
|
船舶油污损害赔偿基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金收入 |
|
烟草企业上缴专项收入 |
|
污水处理费收入 | 2,437 |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
其他政府性基金收入 |
|
二、转移性收入 | 17,452 |
上级补助收入 | 17,452 |
三、调入资金 | 977 |
其他政府性基金收入 |
|
其他政府性基金收入 |
|
其他政府性基金收入 | 977 |
四、上年结余 | 17,508 |
五、债务转贷收入 | 105,080 |
地方政府专项债务转贷收入 | 105,080 |
表10 | ||
2016年市级政府性基金预算支出决算表 | ||
| 单位：万元 | |
项 目 | 决算数 | |
一、文化体育与传媒支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
二、社会保障和就业支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
三、城乡社区支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
四、农林水支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
五、交通运输支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
六、资源勘探信息等支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
七、其他支出 |
| |
市本级支出 |
| |
对下级转移支付 |
| |
八、调出资金 |
| |
…… |
| |
支出总计 |
| |
1.市本级支出 |
| |
2.对下级转移支付 |
| |
3.调出资金 |
| |
…… |
| |
说明：此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库，收支参照市直预算单位管理，我市没有转移支付支出。 | ||
表11 | |
2016年县本级政府性基金预算支出决算表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 决算数 |
市（县、区）本级政府性基金支出合计 | 55,482 |
一、文化体育与传媒支出 | 24 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24 |
资助城市影院 | 10 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 14 |
二、社会保障和就业支出 | 583 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 583 |
移民补助 | 577 |
基础设施建设和经济发展 | 6 |
三、城乡社区支出 | 52,374 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 35,689 |
征地和拆迁补偿支出 | 7,447 |
土地开发支出 | 22,330 |
城市建设支出 | 434 |
农村基础设施建设支出 | 441 |
土地出让业务支出 | 401 |
公共租赁住房支出 | 207 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,429 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 3,452 |
城市公共设施 | 800 |
其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,652 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,777 |
征地和拆迁补偿支出 | 180 |
土地开发支出 | 1,160 |
其他国有土地收益基金支出 | 437 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 312 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,909 |
土地整理支出 | 2,909 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,082 |
城市公共设施 | 1,065 |
城市环境卫生 | 1,058 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,959 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,153 |
其他污水处理费安排的支出 | 2,153 |
四、农林水支出 | 32 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32 |
基础设施建设和经济发展 | 32 |
五、交通运输支出 | 295 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 295 |
港口设施 | 200 |
航运保障系统建设 | 95 |
六、资源勘探信息等支出 | 21 |
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 |
其他散装水泥专项资金支出 | 1 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 |
宣传和培训 | 20 |
六、其他支出 | 826 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 51 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 51 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 775 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 227 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 184 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 5 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 134 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 3 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 222 |
七、债务付息支出 | 1,211 |
八、债务发行费用支出 | 116 |
表12 | |||||
2016年县级政府性基金转移支付决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 台山市 | **县 | **区 | **区 | |
…… |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
说明：此表无数据。因我市乡镇财政没有设立镇级国库，收支参照市直预算单位管理，我市没有税收返还和转移支付支出。 | |||||
表13 | |
政府专项债务限额和余额情况表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 执行情况 |
一、上年末专项债务余额 | 204,521.00 |
二、本年专项债务限额 | 237,512.00 |
三、本年新增专项债务转贷收入 | 105,080.00 |
四、本年专项债务还本额 | 105,080.00 |
五、本年新增外债转贷政府债务限额 |
|
六、本年采用其他方式化解的债务本金 | -17,414.00 |
七、年末专项债务余额 | 221,935.00 |
表14 | |
2016年县级国有资本经营预算收入决算表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 决算数 |
收入总计 | 2,395 |
一、本年收入合计 |
|
（一）利润收入 |
|
（二）股利、股息收入 |
|
（三）产权转让收入 |
|
（四）清算收入 |
|
（五）其他国有资本经营预算收入 | 2,395 |
二、转移性收入 | 0 |
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
三、上年结转结余 | 0 |
表15 | |
2016年县级国有资本经营预算支出决算表 | |
| 单位：万元 |
预算科目 | 决算数 |
支出总计 | 2,395 |
一、本年支出合计 |
|
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 527 |
(二)国有企业资本金注入 |
|
(三)国有企业政策性补贴 |
|
(四)其他国有资本经营预算支出 | 1,868 |
二、转移性支出 | 0 |
调出资金 |
|
转移支付支出 |
|
三、结转下年 | 0 |
表16 | |
2016年县本级社会保险基金预算收入决算表 | |
| 单位：亿元 |
项 目 | 决算数 |
市（县、区）本级社会保险基金收入合计 | 20.0822 |
其中：保险费收入 | 12.6453 |
财政补贴收入 | 6.2560 |
利息收入 | 0.1989 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 8.1663 |
其中：保险费收入 | 7.1710 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入（含投资收益） | 0.0154 |
二、失业保险基金收入 | 0.2500 |
其中：保险费收入 | 0.2094 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0406 |
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 3.2103 |
其中：保险费收入 | 3.2033 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0052 |
四、工伤保险基金收入 | 0.1377 |
其中：保险费收入 | 0.1331 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0046 |
五、生育保险基金收入 | 0.1108 |
其中：保险费收入 | 0.1094 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0013 |
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 3.4503 |
其中：保险费收入 | 0.4378 |
财政补贴收入 | 2.8858 |
利息收入 | 0.1263 |
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 4.7569 |
其中：保险费收入 | 1.3812 |
财政补贴收入 | 3.3701 |
利息收入 | 0.0055 |
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.0000 |
其中：保险费收入 | 0.0000 |
财政补贴收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0000 |
表17 | |
2016年县本级社会保险基金预算支出决算表 | |
| 单位：亿元 |
项 目 | 决算数 |
市（县、区）本级社会保险基金支出合计 | 19.9992 |
其中：社会保险待遇支出 | 18.7164 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 9.9857 |
1.养老保险待遇支出 | 9.4515 |
其中：（1）基本养老金 | 9.1738 |
（2）医疗补助金 | 0.0000 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.2777 |
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
二、失业保险基金支出 | 0.1118 |
1.失业保险待遇支出 | 0.0981 |
其中：（1）失业保险金 | 0.0634 |
（2）医疗保险费 | 0.0120 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.0005 |
（4）职业培训和职业介绍补贴 | 0.0000 |
2.其他失业保险基金支出 | 0.0000 |
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 3.4291 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 3.1470 |
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 | 1.8456 |
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金 | 1.3014 |
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.1848 |
四、工伤保险基金支出 | 0.1149 |
1.工伤保险待遇支出 | 0.0941 |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.0003 |
3.工伤预防费用支出 | 0.0001 |
4.其他工伤保险基金支出 | 0.0006 |
五、生育保险基金支出 | 0.1018 |
1.生育保险待遇支出 | 0.0869 |
其中：（1）生育医疗费用支出 | 0.0469 |
（2）生育津贴支出 | 0.0400 |
2.其他生育保险基金支出 | 0.0000 |
六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 2.0610 |
1.养老保险待遇支出 | 2.0605 |
其中：（1）基础养老金支出 | 1.9633 |
（2）个人账户养老金支出 | 0.0711 |
（3）丧葬抚恤补助支出 | 0.0261 |
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 4.1949 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 3.7766 |
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 | 3.7766 |
2.大病医疗保险支出 | 0.2242 |
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.0007 |
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
1.养老保险待遇支出 | 0.0000 |
其中：基本养老金支出 | 0.0000 |
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.0000 |
三、相关说明
（一）税收返还和转移支付情况。（因我市乡镇财政没有设立镇级国库，乡镇收支参照市直预算单位管理，我市没有税收返还和转移支付支出。）
（二）举借债务情况。。
1.地方政府债务限额余额情况。2016年政府债务余额27.66亿元，比上年增加1.48亿元。其中：一般债务余额5.47亿元，专项债务余额22.19亿元。2016年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2016年政府债务限额29.92亿元，其中：一般债务限额6.17亿元，专项债务限额23.75亿元。
2.地方政府债券发行情况。（我市没有发行地方政府债券权限）
3.地方政府债务还本情况。2016年地方政府债务还本11.46亿元，其中：一般债务还本0.95亿元，专项债务还本10.51亿元。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。
详见预算草案报表6说明。
（四）预算绩效工作推进情况。
市本级纳入2016年财政项目支出绩效目标申报的项目共31项，涉及金额 22,159.886万元；经过第三方机构评审，其中等级为优（90分以上）的项目有 1 个，等级为良（80-90分）的项目有8个，等级为中（70-80分）的项目有19个，等级为低（60-70分）的项目有1个，等级为差的项目有2个，及格率为93.54%。此外，市财政部门委托第三方评估机构，选取民生类、产业扶持类等2个财政专项资金开展重点绩效评价工作，专项资金安排金额共1,200万元，涉及市本级2家单位，经过第三方机构综合打分，本次评价2个专项资金分别为87分和78分，其中等级为良项目有1个，等级为中的项目有1个。综合来看，随着财政绩效工作的不断深入，我市一直推动财政绩效的深入开展，部门单位对绩效评价的重视程度不断提高。
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