第二部分2017年部门预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算7644.95万元，比上年增加了4894.26万元，增长177.93%，主要原因一是2016年离退休人员经费由财政局统一统筹；二是今年在科技创新方面加大企业政策性扶持力度；三是在工业企业技术改造及大型骨干企业加大扶持力度；四是加大信息化建设方面的投入；五是加大外贸稳增长扶持力度；支出预算7644.95万元，比上年增加了4894.26万元，增长177.93%，主要原因一是2016年离退休人员经费由财政局统一统筹；二是今年在科技创新方面加大企业政策性扶持力度；三是在工业企业技术改造及大型骨干企业加大扶持力度；四是加大信息化建设方面的投入；五是加大外贸稳增长扶持力度。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排27.17万元，比上年增加2.11万元，增长8.42%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费21.95万元，比上年增加2.63万元，增长13.61%，主要是“公务出行租赁费”标准由2016年的每人每年400元增加到今年每人每年500元；公务用车运行维护费标准由2016年的每辆每年42000元增加到今年每辆每年47000元，我单位共保留4辆公务用车；公务接待费5.22万元，比上年减少0.52万元，下降9.06%，主要是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排103.1万元，与上年相比无增减变化。其中：办公费17.01万元，印刷费12.97万元，手续费0.1万元，邮电费7.98万元，差旅费5.21万元，会议费1.05万元，培训费1万元，咨询费2万元，日常维修费6.91万元，劳务费2万元，工会经费8.75万元，办公用房水电费9.46万元，公务接待费5.22万元，公务用车运行维护费21.95万元，其他商品和服务支出1.49万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排118万元，其中：货物类采购预算58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值2023.98万元，净值2023.98万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1512.99万元；通用设备455.57万元，其中一般公务用车3辆83.21万元，执法用车1辆22.78万元；专用设备33.7万元；家具、用具、装具及动植物21.72万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年度本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。