第二部分  2017年部门预算表

                                                  表1

收支总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：台山市国土资源局                                    单位：万元

                                                                                        表3

支出总体情况表

单位名称：台山市国土资源局                                                                              单位：万元

                                                                                                        表4

财政拨款收支总体情况表

                                                                                                         表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市国土资源局                                                    单位：万元

                                                                                                      表6

　　　　　　　一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市国土资源局                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

                                                                                               表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市国土资源局                                                             单位：万元

                                                                                                         表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市国土资源局                                                     单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）  （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                                                                                        表9

　　　　　　　　　　　　　2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市国土资源局                                           单位：万元

注：1.本表当年实际没有发生数。

2.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

                                                                                                        表10

　　　　　　　　　　　　　2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市国土资源局                                                                金额：万元

表11

　　　　　　　　　　　2017部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市国土资源局                                             金额：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算3218.89万元，比上年增加664.26万元，增长26%，主要原因是项目的增加；支出预算3218.89万元，比上年增加664.26万元，增长26%，主要原因是项目的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排28.12万元，比上年增加6.72万元，增长31%，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费0元，比上年增加0元，增长0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费22.65万元，比上年增加4.89万元，增长27%，主要原因是按照上级主管部门的要求，增加下乡巡查次数、增加公务用车燃料费、维修保养费及过桥、过路费；公务接待费5.47万元，比上年增加1.83万元，增长50%，主要原因是新增加一个下属单位（台山市不动产登记中心），增加了该单位的公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排224.54万元，比上年增加37.53万元，增长20%，主要原因是一、新增加一个下属事业单位（台山市不动产登记中心），增加了此单位的机关运行经费；二人员薪金的增加；三、公积金的增加。其中：办公费35万元，印刷费6万元，咨询费9.50万元，手续费0.16万元，邮电费28.66万元，差旅费2.75万元，会议费6万元，培训费5.4万元，日常维修费22.10万元，公务接待费5.47万元，办公用房水电费42万元，公务用车运行维护费22.65万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额750.74万元，其中：政府采购服务预算750.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆。截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值2778.88万元，净值2778.88万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1927.01万元；通用设备687.13万元，其中一般公务用车7辆216万元；家具、用具164.74万元。 

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款825.74万元，对比上年推进更多的预算绩效工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。