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目录
第一部分台山市城乡规划局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分台山市城乡规划局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、江门市有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章。
（二）拟定本市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。
（三）负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划及市区详细规划。
（四）指导各镇城镇总体规划、村庄规划和详细规划的编制、审查报批和实施管理工作。
（五）负责市城乡规划委员会的日常工作。
（六）负责城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审
批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
（七）负责城市规划区内临时建设和临时用地的规划管理工作，核发《临时建设用地规划许可证》和核发《临时建设工程规划许可证》。
（八）负责城市规划区内建设工程放、验线管理和规划验收工作，核发《建设工程规划验收合格证》。
（九）负责村镇规划管理工作，指导村镇规划的编制与实施。
（十）负责全市城乡规划实施的监督，组织检查城市规划、村镇规划的实施情况，依法对违法建设等违反城乡规划的建设行为进行查处。
（十一）负责全市规划设计市场、城市测绘市场、城市地理信息的管理和规划技术档案管理工作。
（十二）负责全市城乡规划业务的发展、科技进步、业务培训、信息交流等工作。
（十三）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括:局本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：台山市规划监察大队。由于下属单位台山市规划监察大队发生的经济事项全经局核算，未独立核算，台山市城乡规划局部门预算数包括了下属单位规划监察大队的人员经费和公用经费。
（二）本部门内设机构：我局是市人民政府直属正科级
事业单位，按市编委批复的机构编制方案设置办公室、综合技术股、行政审批服务股、市政规划股、法制监察股、地理信息股6个职能股（室）,下属事业单位台山市规划监察大队目前暂时按照我局的一个内设机构进行管理。台山市规划监察大队没有内设机构。
（三）本部门人员构成情况：台山市城乡规划局编制28人，预算2017年实有28人，退休14人，其他人员16人。下属事业单位台山市规划监察大队编制3人，实有3人，采用政府购买服务方式聘用工作人员5人，离退休0人。
第二部分2017年部门预算表
表1
收支总体情况表
|
单位名称：台山市城乡规划局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
1915.47 |
一、基本支出 |
845.48 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
1283.11 |
|
三、其他资金 |
|
三、单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1915.47 |
本年支出合计 |
2128.59 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
七、上年结转结余 |
213.12 |
|
|
|
收入总计 |
2128.59 |
支出总计 |
2128.59 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
1915.47 |
|
一般公共预算拨款 |
1915.47 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1915.47 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
七、上年结转结余 |
213.12 |
|
收入总计 |
2128.59 |
表3
支出总体情况表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
845.48 |
|
工资福利支出 |
505.96 |
|
一般商品和服务支出 |
250.12 |
|
对个人和家庭的补助 |
89.4 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
1283.11 |
|
日常运转类项目 |
110 |
|
政府购买服务类项目 |
926.99 |
|
其他类项目 |
213.12 |
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
3 |
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
30 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2128.59 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
2128.59 |
表4
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：台山市城乡规划局 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、一般公共预算 |
1915.47 |
一、一般公共预算 |
1915.47 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1915.47 |
本年支出合计 |
1915.47 |
|
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2128.59 |
845.48 |
1283.11 |
|
[212]城乡社区支出 |
1897.09 |
613.98 |
1283.11 |
|
[21201]城乡社区管理事务 |
613.98 |
613.98 |
|
|
[2120101] 行政运行 |
613.98 |
613.98 |
|
|
[21202]城乡社区规划与管理 |
1283.11 |
|
1283.11 |
|
[2120201]城乡社区规划与管理 |
1283.11 |
|
1283.11 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
170 |
170 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
169 |
169 |
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
82.8 |
82.8 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.6 |
61.6 |
|
|
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.6 |
24.6 |
|
|
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 |
1 |
1 |
|
|
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
1 |
1 |
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
20 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
20 |
20 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
41.5 |
41.5 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
41.5 |
41.5 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
41.5 |
41.5 |
|
|
|
|
|
|
表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017本年预算 |
|
|
合计 |
845.48 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
505.96 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
116.58 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
162.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.60 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
24.60 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
20 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
41.5 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
78.63 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
234.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
12.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.11 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.56 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
11.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
8.90 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
12.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
1.55 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
12 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
36 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
5 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.5 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
8 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
11.4 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
38 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
46.6 |
|
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
16 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
16 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公税金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
89.4 |
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
89.4 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
政府顸算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2017本年预算 |
|
|
合计 |
1069.99 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
105 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
25 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
10 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
20 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
27 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
3 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
10 |
|
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
964.99 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
964.99 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50905]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
789.68 |
|
“三公”经费 |
35.4 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
27.4 |
|
1.公务用车购置 |
16 |
|
2.公务用车运行维护费 |
11.40 |
|
(三）公务接待费支出 |
8 |
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。
表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户援 款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
845.48 |
845.48 |
845.48 |
|
|
|
|
|
人员支出（台山市城乡规划局） |
595.36 |
595.36 |
595.36 |
|
|
|
|
|
公用支出（台山市城乡规划局） |
250.12 |
250.12 |
250.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：台山市城乡规划局 单位：万元
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户援 款 |
其他资金 |
续效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1069.99 |
1069.99 |
1069.99 |
|
|
|
|
|
|
项目支出（台山市城乡规划局） |
1069.99 |
1069.99 |
1069.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年部门收入预算1915.47万元，比上年预算增加693.9万元,增长56.80%，主要原因：一是根据市财政局的要求，上年部门预算不包含由市财政局代编预算的离退休经费、社保费、住房公积金、抚恤金等；二是2017年调增公务员工资、补贴；三是2016年预算未包括下属单位规划监察大队的经费，而2017年经费预算将下属单位规划监察大队的经费纳入编制，各项经费的开支相应增加;四是行政事业单位运转经费增加（主要是办公费、维护修缮费、工会经费、咨询费等）；五是根据工作任务职责需要，2017年度计划规划项目量增加，项目支出预算经费相应增加了323.06万元。
2017年部门支出预算2128.59万元，其中2017年财政拨款支出1915.47万元,比上年增加693.9万元，增长56.80%，，主要原因：一是根据市财政局的要求，上年部门预算不包含由市财政局代编预算的离退休经费、社保费、住房公积金、抚恤金等；二是2017年调增公务员工资、补贴；三是2016年预算未包括下属单位规划监察大队的经费，而2017年经费预算将下属单位规划监察大队的经费纳入编制，各项经费的开支相应增加;四是行政事业单位运转经费增加（主要是办公费、维护修缮费、工会经费、咨询费等）；五是根据工作任务职责需要，2017年度计划规划项目量增加，项目支出预算经费相应增加了323.06万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排35.40万元，比上年减少1万元，下降2.75%，主要原因是公务用车购置及运行费比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费27.4万元，比上年减少1万元，下降3.52%，主要原因是2016年预算购置的1辆公务车在2016年没有购置，而由于计划购置公务车的规格型号改变，2017年购置公务车预算比2016年减少2万元，但车辆维护及运行费由于执法巡查任务加大，执法摩托车已进入维修期，再加上油费上涨，比2016年预算增加了1万元；公务接待费8万元，与上年预算数持平，主要原因是按照八项规定执行，在接待标准内严格控制公务接待费用，但由于业务量没有减少及物价上涨等原因，没有减少公务接待费的预算。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排250.12万元，比2016年增加96.69万元，增长63%，主要原因一是2016年机关运行经费支出预算未包括下属单位规划监察大队的经费，而2017年机关运行经费将下属单位规划监察大队的运行经费纳入编制，各项运转经费的开支相应增加；二是由于2017年计划进行交通评估、建筑安全评估、技术标准与准则所需咨询费增加了5万元；三是2017年计划办公楼要进行修缮增加费用30万元；四是工会经费预算由于人员增加、特别是工资增长，也相应增加预算。其中：办公费20.00万元，印刷费12万元，邮电费8.90万元，差旅费5万元，会议费5万元，福利费0万元，日常维修费38万元，专用材料及一般设备购置费36万元，办公用房水电费11.56万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费11.4万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排1072.91万元，其中：货物类采购预算107.92万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算964.99万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：203万元，分布构成情况为：房屋及构筑物15.73万元；通用设备129.71万元（其中公务用车1辆价值16.53万元）；专用设备32.53万元；家具、用具、装具及动植物25.02万元。主要实物资产数据情况为：203万元，资产变动情况为：2017年本部门预算安排16万元购置一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门无预算绩效信息公开工作情况。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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