目 录

第一部分 台山市环境保护局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科    目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市环境保护局概况

 一、主要职责

台山市环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。

　　（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

　　（三）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

　　（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市环境保护专项资金。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

　　（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全市自然保护区的综合管理，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、江门市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

　　（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

　　（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

　　（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）协调本市有关环境保护对外合作项目。

　　（十三）承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，本部门预算为汇总预算，纳入我台山市环境保护局2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位。我局内设6个机构：办公室、法规与宣教股、总量与污染控制股、环评管理与环境规划股、核与辐射环境管理股、环境监察大队。下属3个预算单位是：台山市环境监测站、台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心。另有监察大队未分流人员： 5人。

我局行政编制14人，综合行政执法专项编制10名，实有行政在职19人，工勤人员1人。台山市环境保护局属下3个事业单位：台山市环境监测站、台山市机动车排气污染监测中心、台山市环境保护宣传教育中心。具体岗位设置核准

1、台山市环境监测站

台山市环境监测站，正股级，公益一类，主要任务：承担全市环境质量各项要素及污染源排污状况的监测；承担市级审批的建设项目上“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测；承担环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测；建立和管理辖区内应急环境监测网络；参与应急监测工作。核定事业编制24名，其中站长1名、副站长2名。

2、台山市机动车排气污染监测中心

台山市机动车排气污染监测中心，正股级，公益一类。主要任务：贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规和政策；承担全市机动车排气污染状况的监测；负责对全市机动车排气检测单位、机动车维修行业进行监测，并提供技术指导；建立和管理全市机动车排气污染网络信息系统；协助局机关发放机动车环保检验合格标志；推广清洁车用成品油，及协助有关部门对油品经营单位的加油站、储油库、油罐车的油气回收设施进行检测；协助组织开展机动车排气污染防治宣传教育。核定事业编制5名，其中主任1名、副主任1名。

3、台山市环境保护宣传教育中心

台山市环境保护宣传教育中心，正股级，公益一类。主要任务：承担有关环境科学研究工作；开展环境影响咨询和清洁生产技术咨询服务；提供各类型环境影响评价和环境影响现状调查服务；为环境管理决策提供科学依据和技术支持；承担市环保网络系统的建设、维护，负责全市环保网络系统的建设管理；推进全市环境信息的标准化、规范化工作；负责全市污染源在线监控网络及环境污染事故应急指挥网络的日常管理工作；负责环境信息的收集、整理、汇总、分析，建立全市环境信息数据库，并向公众、有关单位提供环境信息服务；承担全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；推动全市环境保护宣传网站的建设和发展工作。核定事业编制5名，其中主任1名、副主任1名。

另有监察大队未分流人员： 5人。

第二部分 2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1988.8452万元，比上年2506.87万元减少518.0248万元，下降20.66%，主要原因是大的项目已完成，项目开展减少。支出预算1988.8452万元，比上年2506.87万元减少518.0248万元，下降20.66%，主要原因是大的项目已完成，项目开展减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排34.73 万元，比上年增加2.822万元，增长8.84%，主要原因是主要是增加公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，原因加大环保检查力度，增加下乡巡查与监督。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平,主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,没有该项费用开支；公务用车购置及运行费30.80万元，比上年增加3.26万元；增长11.84%,主要原因是加大环保检查力度,增加下乡巡查,从面增加车辆运转经费开支。公务接待费3.93万元，比上年减少0.438万元，下降10.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

    2017本部门机关运行经费安排100.0056万元，比上年增加1.4956万元，增长1.52%，主要原因是合并下属事业单位人员出差租车费。其中：办公费6.8510 万元，印刷费4.5万元，邮电费6.1450万元，差旅费7.2520万元，会议费2.3万元，福利费0万元，日常维修费5.1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费11.35万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费30.8万元等。

四、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排371.5万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算321.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年3月17日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有固定资产257件，1119.7096万元，分布构成情况为：有土地房屋构筑物、通用设备、专用设备和家具及用具等。主要实物资产数据情况为：土地房屋构筑物509.01万元，通用设备586.8843万元、专用设备13.51万元和家具及用具10.3021万元。资产变动情况为：2017年新增资产：5.3896万元，处置资产：0万元。占有使用车辆情况，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车3辆等，一般执法执勤车辆1辆，2017年预计购置/报废0辆。

 六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他名词解释（无）。