一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

台山市地方公路管理站是管理台山境内地养公路的管理机构，依法对全市地养公路进行建设、管理、养护。

下属管辖十一个道班：宝兴班、双塘班、海桥班、白石班、联安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。

（二）人员构成情况

台山市地方公路站编制人数66人，实有人数53人，离退休55人，临工73人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年，以市交通大会战为契机，切实加强地方公路管理、建设和养护，进一步提高行业管理水平，努力推动各项工作上的新台阶。主要计划抓好以下几项工作：

1、主要抓好公路全面养护工作。

坚持建养并重的原则，加强公路养护管理，切实提高养护质量，确保公路安全畅通。一是做好日常养护，加强养护计划管理，切实做好公路日常小修保养工作；二是进一步加强桥梁管养力度，按照公路桥涵养护规范的规定和要求，加强桥梁的巡查和检测，随时掌握桥梁技术状况，保证公路桥梁安全；三是继续抓好公路沿线绿化补种任务。

2、主要工程项目建设。

（1）台山市乡道Y036缸大线锦乡至墩寨段列入2016年的重点民生工程（共1.871公里），路面大修第一标段已完成招投标工作，力争在2016年7月完成项目主体工程。第二标段全长1.5公里，5月底前开工建设，年底前建成通车。

（2）台山市Y038那平线鱼鳞石桥改建工程已进入施工招标阶段，计划2016年1月完成招标工作，施工工期5个月，计划6月份（汛期前）全面完成建设。

（3）台山市X543横东线路面大修工程、全长4公里。正在进行施工招标前期工作，计划2016年3月底前完成招标工作，计划6月底前（汛期前）全面完成建设。

（4）确保台山市X545台蚬线路面大修改善工程在2016年春运前全面完成通车和路面安全畅通，继续抓好项目的交工验收、检测、工程结算等后续工作。

3、抓好绿道代养。

抓好省立“三号线”和城市绿道代养工作。全面提高绿道使用功能和质量，延长绿道使用寿命，最大限度地发挥绿道的功能、把绿道建设成一条畅、洁、绿、美和具有侨乡特色风景线。

二、收入预算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2016年部门收入预算752.44万元，其中：财政预算拨款收入752.44万元，占100%。

三、支出预算说明

2016年支出预算752.44万元，其中资金来源是：一般公共财政预算拨款752.44万元，比上年增加185.35万元，增长32.68%。主要原因一是2015年预算项目支出（交通“六费”替代性收入返还款）和临工工资由市交通运输局编制，2016年项目支出分别是133.02万元和245.73万元由市公路管理站编制。二是因政策性调资，增加工资福利支出23.08万元；三是商品和服务支出（公用经费）减少15万元。

    2016年支出预算按用途划分，人员支出预算373.69万元，占支出预算49.66%；临工工资支出预算245.73万元，占支出预算32.66%；行政事业单位运转经费支出预算86.91万元，占支出预算11.55%；其他项目类支出预算46.11万元，占支出预算6.13%。

四、“三公经费”支出说明

2016年台山市地方公路管理站用财政拨款预算的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计共35万元。

（一）2016年预算因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2016年预算公务用车运行维护费支出33.6万元，主要包括一般公务用车运行维护费用。主要是我站于本年度独立编制预算，并严格执行中央八项规定及各级政府有关规定，加强公务用车的管理和使用。

（三）2016年预算车辆购置费0万元。

（四）2016年预算公务接待费支出1.4万元，主要包括江门检查、审计及各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年减少8.6万元。主要是严格执行中央八项规定及各级政府有关规定，加强业务接待的管理，严格执行有关标准。