第二部分2016年部门预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2750.69万元，比上年增加了49.47万元，增长1.83%，主要原因是科学技术类收入增加；支出预算2750.69万元，比上年增加了49.47万元，增长1.83%，主要原因是科学技术类支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排25.06万元，比上年减少39.94万元，下降61.45%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0减少15万元，下降100%，主要原因是从2016年开始，因公出国（境）费用由市政府统一安排；公务用车购置及运行费19.32万元，比上年减少10.68万元，下降35.6%，主要原因是我局进一步规范公务用车管理使用，全部车辆由办公室统一调度管理，提高公车使用效率。同时，我局还注重对驾驶员的教育和培训工作，增强驾驶员节油意识，对公车注重定期保养，保持车辆良好的状态，降低公车维修费用；公务接待费5.74万元，比上年减少14.26万元，下降71.3%，主要原因是2016年我局公务接待次数和规模减少，同时进一步规范公务接待，严格按照接待标准执行，厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排103.1万元，比上年减少40.6万元，下降28.25%，主要原因是“三公”经费大幅度下降和日常办公费用节约使用。其中：办公费16.36万元，印刷费15.97万元，手续费0.1万元，邮电费8.98万元，差旅费4.21万元，会议费4.05万元，培训费3万元，咨询费0.4万元，日常维修费5.91万元，劳务费1万元，工会经费7.61万元，办公用房水电费9.46万元，公务接待费5.74万元，公务用车运行维护费19.32万元，其他商品和服务支出0.99万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值1496.92万元，净值1496.92万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物877.99万元；通用设备563.25万元，其中一般公务用车3辆83.21万元，执法用车1辆22.78万元；专用设备33.92万元；家具、用具、装具及动植物21.76万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年度本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。