台山市总工会2016年度部门决算公开

目      录

第一部分 台山市总工会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分 台山市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分台山市总工会2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分台山市总工会概况

一、台山市总工会基本情况

（一）部门机构设置、职能

工会基本职能
　  1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全市工会工作计划和工作意见，并组织实施。
    2、指导基层工会参与民主管理，突出和履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。
    3、组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施群众监督检查。做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，促进经济的发展。
    4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。
    5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。
    6、监督、审查工会经费的收、管、用，指导工会经费审查委员会开展工作。
    7、指导全市各基层工会开展工作。
    8、承办市委和上级总工会交办的其他事项。

市总工会内设5个职能部（室）：

1、办公室

2、组织部

3、生产保护、宣传教育部

4、维权工作部。

5、财务部

（二）人员构成情况

市总工会机关行政编制14名，实有在职人员12名、离退休35人，工资、补贴由财政供给。

第二部分 台山市总工会2016年部门决算表

第三部分 台山市总工会2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出决算367.23万元，其中：财政拨款支出367.23万元。2015年支出决算为355.26万元，2016年比2015年增加3.37%。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出367.23万元，占支出决算总额的100%，金额比2015年增加3.37%。其中：工资福利支出159.56万元，金额比2015年的142万增加12.37%；对个人和家庭的补助176.8万元，金额比2015年的171.76万增加2.93%；商品和服务支出30.87万元，金额比2015年的41.5万减少25.61%。其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元，占0%，跟2015年相比没增减。

本部门2016年收入等于支出，收入及支出增加的原因是工资福利、对个人和家庭的补助增加，

我会下属单位工作经费减少，总体收入和支出都增加。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入：367.23万元；财政拨款支出：367.23万元，其中一般公共服务支出209.12万元、社会保障和就业支出138.95万元、医疗卫生和计划生育支出2.44万元、住房保障支出16.72万元。财政拨款结余为零。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年财政拨款收入：367.23万元，2015年财政拨款收入：355.26万元。

本部门2016收入比2015年增加11.97万元，原因是：工资福利、对个人和家庭的补助增加，我会下属单位工作经费减少，总体金额增加。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年财政拨款支出：367.23万元，其中一般公共服务支出209.12万元、社会保障和就业支出138.95万元、医疗卫生和计划生育支出2.44万元、住房保障支出16.72万元。财政拨款结余为零。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入：367.23万元；2016年财政拨款支出：367.23万元，其中一般公共服务支出209.12万元、社会保障和就业支出138.95万元、医疗卫生和计划生育支出2.44万元、住房保障支出16.72万元。财政拨款结余为零。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出：367.23万元，其中一般公共服务支出209.12万元、社会保障和就业支出138.95万元、医疗卫生和计划生育支出2.44万元、住房保障支出16.72万元。财政拨款结余为零。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款支出：367.22万元，其中工资福利支出159.56元、对个人和家庭的补助176.79万元、商品和服务支出30.87万元。

本部门2016年的支出比2015年的支出355.26万增加了11.97万，原因是：工资福利、对个人和家庭的补助增加，我会下属单位工作经费减少，总体金额增加。

注：总额367.22万跟上述367.23万存在差异的原因是财政局的批复中，四写五入的尾数造成。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与上年对比没有增减变化情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年对比没有增减变化情况。

3.公务接待费支出0万元，与上年对比没有增减变化情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）0万元， 增长（降低）0%。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元， 其中： 政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（中央部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、 一般公务用车 0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况（无）。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中， 一级项目0个， 二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因： 一是……； 二是……。 下一步改进措施： 一是……； 二是……。XXX项目自评得分为XX分。 发现的主要问题及原因： 一是……；二是……。 下一步改进措施： 一是……； 二是……。 在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。（自评表作为部门决算附表公开）

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费支出口径一般指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

2.其他需解释名词：无。

   台山市总工会

    2017年9月29日