台山市教育局

2015年部门预算信息公开说明

一、基本情况

台山市教育局是主管教育事业部门，局机关设有15个职能处室并执行相关规定职能。现有行政编制30名，在职26人。下设事业单位4个，事业编制40名，在职40人。全市有中小学92所，其中小学52所，九年一贯制学校10所，初级中学20所，完全中学3所，普通高中4所，中职学校3所。另有电视大学、教师进修学校、特殊教育中心、少年宫各1所,幼儿园61所。全市在职在编教职工6728人，在校（园）学生111112人，其中小学生48140人，初中生23454人，高中阶段学生16108人（中职7273人），在园幼儿23410人。

二、2015年收入预算说明

2015年预算收入119,808.74万元，其中：公共财政预算拨款110,015.74万元，非税预算收入9,793万元（含教育收费9,550万元，行政事业性收费243万元）。

三、2015年支出预算说明

2015年支出预算119,808.74万元。支出预算按用途划分，基本支出预算62,030.04万元，占总支出51.77%，其中：工资福利支出51,985万元，一般商品和服务支出10,045.04万元。项目支出预算57,778.7万元，占总支出48.23%，主要支出项目教师医保、养老保险、住房公积金、社保缴费16,612万元；提高农村边远地区义务教育学校岗位津贴1,430万元；教师培训费600万元；离退休教师生活补贴及民办退休教师退休费15,160万元；一孩化、离职金、遗属供养费444万元经费；中等职业教育免学费1,887万元；九年义务教育免学费及免收课本费补助11,290万元；农村义务教育学生营养改善经费107万元；偿还创强基建维修银行贷款本息3,475万元，学校设备购置费用1,050万元，创强、创现和创建教育均衡学校建设、设备经费2,267万元；校车营运及站点改良经费755万元等等。具体情况见附件。

2015年预算支出总额比2014年增支13,625.8万元，增长14.14%，主要原因是教师工资福利和农村边远地区义务教育学校岗位津贴提高；九年义务教育免学费及免收课本费补助标准调高；中等职业教育实行全面免学费。

四、2015年“三公”经费预算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共19.9万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出9.95万元，平均每辆4.98万元。增加支出原因主要是我市迎接“广东省推进教育现代化先进县”督导验收，赴中小学校督导检查工作用车次数增多，形成费用增支。

3.公务接待费支出9.95万元，主要用于日常公务、侨务接待。比上年预算下降0.5%，预算减少主要原因是严格执行国家相关规定，以“三公经费”年度预算只减不增原则进行编制。

附件：1.2015部门预算收支总表

2.2015部门预算支出总表

3.2015部门预算项目支出明细表

4.2015部门预算“三公”经费支出表